北京奧運城市發展促進中心2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
根據北京市機構編制委員會《關於設立北京奧運城市發展促進中心有關問題的批復》(京編委〔2009〕16號)，設立北京奧運城市發展促進中心。內設5個處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財務部、國內項目部、海外項目部。
北京奧運城市發展促進中心的主要職責：負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
北京奧運城市發展促進中心部門事業編制45人。至2016年9月30日，實有人數34人，退休人員2人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算3664.61萬元，比2016年941.91萬元增加2722.7萬元，增長289.06%。其中，財政撥款3415.56萬元，其他收入249.05萬元。
2017年支出預算3664.61萬元。其中，基本支出預算971.94萬元，佔總支出預算26.52%，比2016年832.89萬元增加了139.05萬元，增長了16.69%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。項目支出預算2692.67萬元，佔總支出預算73.48%，比2016年109.02萬元增加2583.65萬元，增加了2369.89%。2017年度主要增加了2017年冬季運動(北京)博覽會項目。冬季運動(北京)博覽會項目于2016年年底首次舉辦，從2017年開始納入部門年初預算批復。
三、主要支出情況
部門項目支出預算2692.67萬元，主要用於舉辦2017年第八屆北京奧運城市體育文化節暨第二屆冬奧伴我行項目、2017年冬季運動(北京)博覽會，以及第八屆國際奧會運動員職業項目論壇三個項目。
2017年第八屆北京奧運城市體育文化節暨第二屆冬奧伴我行項目擬於2017年7月底至8月初舉辦。現場除了足籃排三大球、慢跑等群眾參與度高的傳統運動項目外，還將圍繞2022年冬奧會，引進多種冬季運動項目，普及冬奧知識，推廣冬季運動，吸引更多公眾走近冬奧，推動全民健身運動的積極開展。
2017年冬季運動(北京)博覽會將舉辦展覽、高峰論壇、冰雪激情公益行動、網際網路+冰雪系列活動等。活動致力於構建國際冬季運動會交流渠道，引入世界冬季産業和服務鏈。吸引民眾的廣泛關注和參與，提升群眾冬季運動基礎，並通過整合資源，搭建展示與採購平臺。
第八屆國際奧會運動員職業項目論壇由國際奧會運動員委員會和德科公司合作于2005年開展，是運動員委員會的工作重點，旨在為運動員職業轉換提供資源、培訓、提升生活技能、教育和工作機會等多方面的支援。該論壇每兩年舉辦一次，會期3天，不向公眾開放。根據日程安排，國際奧會建議2017年論壇在6月間舉行。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京奧運城市發展促進中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算20.26萬元，與2016年預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2.公務接待費。2017年預算數1.36萬元，與2016年預算數持平。公務接待費主要用於體育等相關業務交流活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數18.9萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數18.9萬元，其中：公務用車加油10.02萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他2.46萬元。公務用車運作維護費2017年與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額52.66萬元，全部為政府採購服務預算。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目3個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算2260萬元，佔全部項目支出預算的83.93%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。