北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
目前我集團系統內有4家財政預算事業單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
(3)北京中德職業技能公共實訓中心(全額撥款事業單位)
(4)北京市電子儀錶系統老幹部活動站(差額撥款事業單位)
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年(原名：北京市儀器儀錶工業總公司)，1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司事業編制157人，實際97人；
離退休人員178人，其中：離休16人，退休162人。
(三)本預算年度的主要工作任務
認真學習市財政下發的文件，領會文件精神，積極配合併組織好所屬事業單位按時保質完成北京市財政局要求的各項工作。
1、做好年度決算
積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業單位學習決算相關文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟體的操作。進一步強調事業單位年終對賬工作，加強對2015年度各事業單位財務決算的檢查復核，同時對部門決算進行認真分析、總結，對決算中發現的問題形成紙面資料反饋給相關單位，促進事業單位財務基礎工作的提高。
2、加強國有資産的處置審批，不定期下戶查賬檢查，抽盤資産，保證國有資産保值增值。
3、加強基礎管理的同時進一步加強內控建設，提升集團事業單位整體管理水準。總結集團試點單位開展內控建設的經驗，認真分析內控建設工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業單位的內控建設工作。同時監督事業單位嚴格執行內控制度及業務流程。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預算5957.85萬元，比2016年5901.25萬元增加56.6萬元，增長0.96%。其中：財政撥款5616.79萬元，比2016年5685.5萬元減少68.71萬元；統籌使用結余資金安排預算51.34萬元，比2016年增加51.34萬元；其他資金289.72萬元，比2016年215.75萬元增加73.97萬元。
(二)支出情況
2017年支出預算5957.85萬元，比2016年5901.25萬元增加56.6萬元，增長0.96%。其中：
1、基本支出預算4583.03萬元，佔總支出預算76.35%，比2016年4532.8萬元增加50.23萬元，增長1.11%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算1344.82萬元，比2016年1328.45萬元增加16.37萬元，增長1.23%，主要是根據事業發展，改善辦學條件，增加了教學用設備裝置、軟體系統經費。部門預算項目主要為技校教育、幹部教育和其他製造業支出經費。
3、事業單位經營支出30萬元。比2016年40萬元減少10萬元，下降25%。主要原因是培訓學生人數有所減少。
三、主要支出情況
項目支出預算1344.82萬元，比2016年1328.45萬元增加16.37萬元，增長1.23%。2017年項目支出預算10個，主要是技校教學設備購置項目支出、基礎設施改造項目支出和其他製造業項目支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算34.34萬元，與2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數1.73萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於教育教學教研的業務與交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數32.61萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，比2016預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2017年預算數32.61萬元，其中：公務用車加油17萬元，公務用車維修9.54萬元，公務用車保險4.49萬元，其他1.58萬元。與2016預算數持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額900.52萬元，其中：政府採購貨物預算577.39萬元，政府採購工程預算150.6萬元，政府採購服務預算172.53萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位無機關運作經費財政撥款預算。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目10個的40%。填報績效目標的項目支出預算714.26萬元，佔全部項目支出預算的53.11%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2017年北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位無國有資本經營預算。