北京市體育彩票管理中心2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心主要負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括：銷售網點的服務和管理；銷售系統和數據的管理維護；市場行銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運作業務等。並按規定準時足額上繳彩票公益金和銷售業務費。
北京市體育彩票管理中心下設4個部門，具體為技術部、財務部、綜合部、市場部。技術部負責銷售數據歸集、銷售系統建設開發和管理；財務部負責中心業務和彩票銷售資金結算、兌獎等；綜合部負責行政管理、後勤、黨辦工會等；市場部負責銷售網點管理、市場行銷策劃、銷售培訓等。
北京市體育彩票管理中心為自收自支事業單位，事業編制40人，退休人員1人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預算收入18572.73萬元，比2016年19643.95萬元減少1071.22萬元，下降5.45%。其中：財政撥款17585.5萬元，比2016年18635.27萬元減少1049.77萬元。繼續使用的財政性結轉資金187.23萬元。其他收入800萬元，比2016年1000萬元減少200萬元。其他收入主要來源於利息和返稅手續費，受政策影響普遍降息，所以利息收入比上年度略有下降。
2017年預算支出18572.73萬元，比2016年19643.95萬元減少1071.22萬元，下降5.45%。其中：基本支出預算1978.22萬元，比2016年2000.63萬元減少22.41萬元，下降1.12%。項目支出預算16594.51萬元，比2016年17643.32萬元減少1048.81萬元，下降5.94%，減少主要原因是緊縮開支，控制設備採購，下調渠道拓展費用。
三、主要支出情況
2017年，為滿足體育彩票銷售的運營及發展，本中心共安排了20個項目，主要用於彩票銷售系統運作維護、彩票銷售渠道拓展、彩票遊戲業務培訓、行銷宣傳、促銷獎勵、公益活動等相關業務經費支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市體育彩票管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，即北京市體育彩票管理中心本級。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算77.13萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少35.1萬元,下降了31%，主要原因是由於落實車輛整改工作，車輛運維費各項支出相應減少。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數6.93萬元，與2016年預算數持平，2017年公務接待費主要用於相關省市中心的交流接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數70.2萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數70.2萬元，其中：公務用車加油37.21萬元，公務用車維修11.93萬元，公務用車保險11.93萬元，其他9.13萬元。比2016預算數105.3萬元減少35.1萬元，主要原因落實車改工作，中心保留正常工作用車，其餘車輛全部停運，車輛運作經費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市體育彩票管理中心部門政府採購預算總額1055.71萬元，其中：政府採購貨物預算345.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算710.21萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目20個的50%。填報績效目標的項目支出預算15118.69萬元，佔全部項目支出預算的92.15%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。