2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家關於人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃，並組織實施和監督檢查。
2.擬訂並組織實施本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責本市促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，會同有關部門研究落實就業援助制度；擬訂並落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂並組織實施本市城鄉社會保險及補充保險政策和標準；會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負責本市就業、失業、社會保險基金預測預警和資訊引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負責本市機關事業單位人員工資、福利的綜合管理和分配製度改革工作；擬訂機關事業單位工作人員工資、福利、津貼、補貼等政策並組織實施；研究建立機關企事業單位工作人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關事業單位工作人員離退休等政策並組織實施。
7.會同有關部門指導本市事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士後管理制度，負責高層次專業技術人才選拔、培養和管理、服務工作。
8.負責本市引進國外智力工作，擬訂外國專家管理、出國(境)培訓及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃，並組織實施。
9.會同有關部門擬訂本市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業幹部教育培訓工作，組織擬訂企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業幹部管理和服務工作。
10.負責本市行政機關公務員綜合管理，會同有關部門擬訂公務員管理方面的政策規定，並組織實施；按規定承擔市政府部門的督查考核和績效考評有關工作。
11.會同有關部門擬訂本市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點、難點問題，維護農民工合法權益。
12.統籌擬訂本市勞動關係政策和勞動、人事爭議調解仲裁製度，完善勞動關係協調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市人力資源和社會保障局2017年部門決算單位共計24家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機關；所屬單位23家，分別為：北京勞動保障職業學院、北京市勞動服務管理中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市醫療保險事務管理中心、北京市勞動能力鑒定中心、北京市人事考試中心、北京市人力資源和社會保障宣傳中心、北京市職業能力建設指導中心、北京市外國專家與外國人就業事務中心、北京市人力資源和社會保障局電話諮詢服務中心、北京市職業技能鑒定管理中心、北京市人才服務中心、北京市職業介紹服務中心、北京市人才檔案公共管理服務中心、北京市畢業生就業服務中心、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市社會保險監督委員會辦公室、北京市幹部度假療養中心、北京市實驗技工學校、北京市退休職工活動站、北京市人力資源和社會保障局老幹部服務中心、北京市人力資源和社會保障局機關事務服務中心、北京市新型農村合作醫療服務管理中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計232703.62萬元，其中：本年收入213507.28萬元，用事業基金彌補收支差額1447.69萬元，年初結轉和結余17748.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入199011.56萬元，佔收入合計的93.21%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入3152.45萬元，佔收入合計的1.48%；經營收入0萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入11343.27萬元，佔收入合計的5.31%。
2017年度本年支出合計203474.67萬元，其中：基本支出58831.42萬元，佔支出合計的28.91%；項目支出144643.25萬元，佔支出合計的71.09%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結余分配2024.36萬元，年末結轉和結余27204.59萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出190533.42萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出6596.31萬元，佔本年財政撥款支出3.46%；教育支出40620.55萬元，佔本年財政撥款支出21.32%；社會保障和就業支出71815.05萬元，佔本年財政撥款支出37.69%；醫療衛生與計劃生育支出70085.11萬元，佔本年財政撥款支出36.79%；其他支出1416.40萬元，佔本年財政撥款支出0.74%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2017年度決算6596.31萬元，比2017年年初預算減少1227.51萬元，下降15.69%。其中：
"人力資源事務"2017年度決算6596.31萬元，比2017年年初預算減少1227.51萬元，下降15.69%。主要原因：一是我局機關本級全市系統表彰獎勵專項經費，由於部分獎項主辦單位未按計劃開展評選表彰工作，形成部分項目經費結余；二是我局機關本級留學人員專項經費，由於人社部政策發生變化，取消了2017年留學人員科技活動的擇優資助，形成部分項目經費結余。
2、"教育支出"2017年度決算40620.55萬元，比2017年年初預算減少4164.03萬元，下降9.30%。其中：
"職業教育"2017年度決算25450.45萬元，比2017年年初預算減少3045.01萬元，下降10.69%。主要原因：我局所屬北京勞動保障學院因2017年招生結構調整，文科生比例增加，學生實習實訓支出降低，形成部分經費結余。
"進修及培訓"2017年度決算420.03萬元，比2017年年初預算減少28.36萬元，下降6.32%。主要原因:我局嚴格執行厲行節約、反對浪費的原則，儘量利用自有場地進行培訓，節約了支出。
"其他教育支出"2017年度決算14750.07萬元，比2017年年初預算減少1090.66萬元，下降6.89%。主要原因：一是我局所屬單位市人事考試中心，因考試政策變化，取消了職稱外語考試，電腦考試報考人數大幅減少，導致了資金結余；二是我局所屬市醫保中心市屬大專院校學生醫療費實際申報醫藥費金額少於預算金額，導致經費形成結余。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算71815.05萬元，比2017年年初預算減少7286.11萬元，下降9.21%。其中：
"人力資源和社會保障管理事務"2017年度決算69430.91萬元，比2017年年初預算減少7776.94萬元，下降10.07%。主要原因：我局所屬市社保中心，信息化運維費項目因政府採購方式變更，年末未完成招標工作導致資金未能支付，形成資金結余。
"行政事業單位離退休"2017年度決算2287.81萬元，比2017年年初預算增加490.84萬元，增長27.31%。主要原因：我局機關及部分事業單位年中追加職業年金繳費支出。
"其他社會保障和就業支出"2017年度決算96.33萬元，主要用於人力資源和社會保障宣傳經費。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算70085.11萬元，比2017年年初預算增加67405.47萬元，增加2515.47%。其中：
"醫療衛生與計劃生育管理事務"2017年度決算382.57萬元，比2017年年初預算增加141.98萬元，增長59.01%。主要原因:我局所屬市新型農村合作醫療服務管理中心年中追加了城鄉居民醫保整合宣傳經費。
"行政事業單位醫療"2017年度決算69702.55萬元，比2017年年初預算增加67263.49萬元，增長2757.76%。主要原因:2017年年中我局所屬市醫保中心收到中央財政轉移支付資金"在京中央大專院校醫療標準費"67683.48萬元，由於該項目在年中撥付，未在年初預算中批復，致使決算數比年初預算數增長較大。
5、"其他支出"2017年度決算1416.40萬元，比2017年年初預算減少9.56萬元，下降0.67%。其中：
"其他支出"2017年度決算1416.40萬元，比2017年年初預算減少9.56萬元，下降0.67%。主要原因:我局所屬部分事業單位結余了部分上年底追加的職業年金繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54926.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、7個參照公務員法管理事業單位、16個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數268.48萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算432.69萬元減少164.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數144.77萬元，比2017年年初預算數210萬元減少65.23萬元。主要原因：我局響應北京市號召，減少出國團組，壓縮出國經費；2017年因公出國(境)費用主要用於學習借鑒國外的社會保障與勞動用工的先進經驗，加強我市職業技能的交流合作與能力提升，搭建高層次海外人才交流平臺，開闢境外培訓和海外人才引進渠道，參加社會保障國際合作項目，進一步加強京港、京澳、京臺人才交流等相關公務活動和境外培訓等方面，2017年組織因公出國(境)團組10個、42人次，每人平均因公出國(境)費用3.45萬元。
2.公務接待費。2017年決算數1.51萬元，比2017年年初預算數5.78萬元減少4.27萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，減少公務接待，使公務接待費有所減少。2017年公務接待費主要用於外單位辦事人員午餐費、外省市人力社保相關人員來我局考察、調研餐費。公務接待93批次，公務接待1137人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數122.20萬元，比2017年年初預算數216.90萬元減少94.70萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數16.26萬元，比2017年年初預算數33.18萬元減少16.92萬元。主要原因：我局機關比年初預算少更新購置一輛車，2017年購置(更新)1輛，車均購置費16.26萬元。公務用車運作維護費2017年決算數105.94萬元，比2017年年初預算數183.72萬元減少77.78萬元，主要原因：我局貫徹落實北京市政府公務車改革精神，減少機動車運作成本。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油32.97萬元，公務用車維修38.52萬元，公務用車保險18.41萬元，公務用車其他支出16.04萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)70輛，車均運作維護費1.51萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2911.47萬元，比上年減少49.42萬元，減少原因：我局貫徹落實中央八項規定，厲行勤儉節約，減少一般性支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京市人力資源和社會保障局政府採購支出總額36853.57萬元，其中：政府採購貨物支出6436.56萬元，政府採購工程支出1777.81萬元，政府採購服務支出28639.20萬元。授予中小企業合同金額34530.22萬元，佔政府採購支出總額的93.70%，其中：授予小微企業合同金額6646.84萬元，佔政府採購支出總額的18.04%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額108954.59萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)93輛，2329.06萬元；單價100萬元以上的專用設備7台(套)，1442.30萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市人力資源和社會保障局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目94個，佔部門項目總數的30.21%，涉及金額59163.03萬元。評價結果在100-90分(含90分)，能夠按照預期績效目標設定情況達到預期績效目標的73個；評價結果在90-75分(含75分)，基本達成預期績效指標且效果較好的項目21個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險。我局通過開展部門績效評價促進了各項職責的履行，提高了資金的使用效益。
二、12333電話諮詢外包服務經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市人力資源和社會保障局電話諮詢服務中心依據《關於繼續使用全國性公益號碼12370與12333的通知》(人社資訊函【2009】35號)的相關要求，12333熱線主要用於人力資源和社會保障政策業務諮詢、政務公開、投訴舉報、社保賬戶查詢等服務。
該項目具體實施單位為北京市人力資源和社會保障局電話諮詢服務中心。電話諮詢服務中心成立於2002年8月，是全額撥款事業單位。
該項目服務提供商為北京北控電信通資訊技術有限公司(以下簡稱"北控公司")。
2017年，12333熱線諮詢服務量首次突破400萬件，共為市民提供電話諮詢服務總量402.6萬件，同比增長6.9%，創12333熱線開通以來服務量歷史新高。電話服務接通率達83.4%，群眾反映"電話一打就通，諮詢點兒事方便多了"。受理市長信箱、局長信箱、政風行風電子信件及12345電話派單19687件，繼續保持了回復率和時限內回復率100%的目標；處理揚言威脅電話10件，妥善處置率達100%；接到群眾表揚電話16件，群眾滿意度達98.7%。2017年3月被人社部評為"全國12333電話諮詢服務示範單位"。
該項目預算批復資金1422.58萬元，資金實際到位1422.58萬元，全部為北京市財政撥款。截止2017年12月31日項目實際支出1422.58萬元，項目無結余。
(二)評價結論
經評價，12333電話諮詢外包項目綜合評價得分88.92分，其中，項目決策13.80分，項目管理26.08分，項目績效49.04分，項目綜合績效評定結果為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標設定偏低，部分目標設定低於實際水準
該項目績效目標偏低，部分目標設定明顯低於實際水準。例如2017年産出數量指標"預計全年諮詢服務總量300萬件次左右"，2015年電話中心全年諮詢服務總量301.46萬件次，2016年全年諮詢服務總量377萬件次，2017年全年諮詢服務總量實際達到402.6萬件次，目標設定低於實際水準。
2.項目運作模式有待完善
服務外包項目現有運作模式、預算等與當前的任務、形勢等要求逐步顯現出不適應，需要對12333的運作模式等進行優化完善。
3.品質監控方式有待擴充
品質管理的措施比較細緻充分，但對於品質監控的方式應進一步擴充，缺少對於電話等待時間統計，現有的品質統計方式比較單一。
4.諮詢員隊伍建設有待加強
諮詢員隊伍流失較多，人員變動和流失問題控制措施不是很得力，人員流失直接關係到隊伍穩定問題，關係到項目的服務品質。
(四)建議
1.提高績效目標的合理性，加強績效目標的科學設置
建議理順各績效目標之間的數量關係，制定更加合理的績效目標，目標制定時應依照往年實際達成情況和新年度工作要求進行合理的分析後得出更加合理的績效目標，進一步延伸和拓展服務範圍，下一步要在深化為民服務的基礎上，增強為決策服務的功能，更好地反映社情民意，增強績效目標的科學性，提高項目績效科學化管理水準。
2.完善項目運作模式，擴充品質監控方式
充分調研分析當前12333電話諮詢的需求和問題，探索模式創新，適應新時代的新要求。積極利用APP、微信等移動互聯新技術和智慧自助應答，建立完善知識庫、合理設計應答流程等，提高諮詢效率，分流熱線電話壓力。
3.加強諮詢員隊伍建設
進一步穩定諮詢員隊伍，提高項目服務品質和服務水準。
4.加強可持續發展的前瞻性研究
加強本項目可持續發展的前瞻性研究，研究項目執行過程中存在的問題和面臨的實際困難，積極向有關部門反映情況，爭取政策支援，以適應新的形勢和新的工作任務要求。