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中共北京市紀律檢查委員會2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:北京市紀律檢查委員會

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2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

第二部分 2017年度部門決算説明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨統一領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關,北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公,履行黨的紀律檢查、國家監察兩項職責,實行一套工作機構、兩個機關名稱。

  (二)部門決算單位構成

  中國共産黨北京市紀律檢查委員會下設3個二級預算單位,分別是:中國共産黨北京市紀律檢查委員會本級行政、中國共産黨北京市紀律檢查委員會本級事業、北京市紀委監察局蟒山管理中心。

  二、2017年收入支出決算總體情況説明

  2017年度收入總計32203.34萬元,其中:本年收入31710.41萬元,年初結轉和結余492.93萬元。在本年收入中,財政撥款收入31707.08萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入3.33萬元,佔收入合計的0.01%。

  2017年度本年支出合計26195.41萬元,其中:基本支出12435.16萬元,佔支出合計的47.47%;項目支出13760.24萬元,佔支出合計的52.53%。

  2017年結余分配0萬元,年末結轉和結余6007.93萬元。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出26195.41萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出23601.61萬元,佔本年財政撥款支出90.10%;教育支出213.99萬元,佔本年財政撥款支出0.82%;文化體育和傳媒支出501.96萬元,佔本年財政撥款支出1.92%,社會保障和就業支出1176.28萬元,佔本年財政撥款支出4.49%;醫療衛生和計劃生育支出376.46萬元,佔本年財政撥款支出1.43%;其他支出325.11萬元,佔本年財政撥款支出1.24%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算23601.61萬元,比2017年年初預算增加222.81萬元,增長0.95%。(按照保密項目相關規定,明細不作顯示)。

  2、"教育支出"(類)2017年度決算213.99萬元,比2017年年初預算增加100.62萬元,增長47.02%。主要原因是按照監察體制改革要求,紀委、監委合署辦公,工作職能和人員增加,同時為提高崗位人員勝任本職需要,培訓人員和批次增多,培訓費用也相應增加。

  3、"文化體育和傳媒支出"(類)2017年度決算501.96萬元,比2017年年初預算減少4.74萬元,下降0.95%。主要原因是厲行節約,壓縮部分經費支出。

  4、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算1176.28萬元,比2017年年初預算減少213.22萬元,下降18.13%。主要原因是落實監察體制改革要求,市檢察院轉隸的人員工資仍在原單位發放,社會保障和就業醫療衛生經費預算結余。

  5、"醫療衛生和計劃生育支出"(類)2017年度決算376.46萬元,比2017年年初預算減少235.14萬元,下降62.46%。主要原因是落實監察體制改革要求,市檢察院轉隸的人員工資仍在原單位發放,醫療衛生和計劃生育經費預算結余。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出

  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明

  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12435.16萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數363.51萬元,比2017年"三公"經費財政撥款年初預算386.68萬元減少23.17萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2017年決算數6.72萬元,比2017年年初預算數63.88萬元減少57.16萬元。主要原因:壓縮三公經費支出;2017年因公出國(境)費用主要用於我委1名同志隨團赴西班牙、義大利參加地方政府"全環"論壇支出的相關費用。

  2.公務接待費。2017年決算數12.90萬元,比2017年年初預算數21.09萬元減少8.19萬元。主要原因:各級政府嚴格落實中央八項規定,外省市紀委來京學習、考察批次和人次減少所致。2017年公務接待費主要用於外省市紀委、監委人員來京考察調研我委監察體制改革推進情況所發生的接待費用。公務接待共28批次,662人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數344.19萬元,比2017年年初預算數301.70萬元增加42.49萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數53.00萬元,與2017年年初預算數53萬元持平,2017年購置(更新)1輛,車均購置費53.00萬元。公務用車運作維護費2017年決算數291.19萬元,比2017年年初預算數248.70萬元增加42.49萬元,主要原因:由於新成立的北京市監委與市紀委合署辦公,接收了市檢察院調撥來的28輛公車,由此增加了公車運維費。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油168.59萬元,公務用車維修50.95萬元,公務用車保險32.07萬元,公務用車其他支出39.29萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)111輛,車均運作維護費2.62萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計2377.67萬元,比上年增加286.99萬元,增加原因:由於新成立的北京市監委與市紀委合署辦公,公用經費支出相應增加。

  三、政府採購支出情況

  2017年中國共産黨北京市紀律檢查委員會政府採購支出總額992.83萬元,其中:政府採購貨物支出49.58萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出943.25萬元。授予中小企業合同金額373.85萬元,佔政府採購支出總額的37.65%,其中:授予小微企業合同金額618.98萬元,佔政府採購支出總額的62.35%。

  四、國有資産佔用情況

  行政單位固定資産總額18431.84萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)179輛(其中有86輛車已至報廢年限,正在履行報廢手續,因此和保有量數據有差異),4115.92萬元;單價100萬元以上的專用設備3套,431.53萬元。事業單位固定資産總額20411.40萬元;其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)18輛,458.18萬元;單價100萬元以上的專用設備2套,304.13萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  六、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3、固定資産:是指單位價值在規定限額以上,使用期限在一年以上,在長期使用中保持原有物質形態的勞動資料和消費資料,其中分生産性固定資産和非生産性固定資産。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2018年,中國共産黨北京市紀律檢查委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目9個,佔部門項目總數的30%,共涉及金額5923.81萬元。在評價的9個項目中,選取其中3個與本部門職能或事業發展方向密切相關、金額較大、績效目標明確、社會關注度較高的重點項目進行了普通程式評價,對其餘6個項目進行簡易程式評價,9個項目評價均分為96.01分,評價等級為"優秀"。

  2017年度《是與非》刊物項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為推動北京市黨風廉政建設和反腐敗工作,深入研究和回答反腐倡廉建設中的重大理論和現實問題,推進紀檢監察工作理念思路、方式方法、體制機制和制度的創新,加大黨風廉政建設政策解讀和新聞宣傳,為首都黨風廉政建設和反腐敗鬥爭順利開展營造良好的輿論氛圍,1991年,中國共産黨北京市紀律檢查委員會(以下簡稱"市紀委")決定創辦《是與非》刊物,並由老一輩無産階級革命家、全國人大常委會原委員長彭真同志親自為刊物題寫了刊名。經過幾代辦刊工作者的努力,刊物的作用及影響逐漸增大,成為宣傳黨風廉政建設和反腐敗工作的重要陣地。2017年,為支援新年度《是與非》刊物的編輯與發行,市紀委宣傳部繼續申請資金,用於"2017年度《是與非》刊物"項目(以下簡稱"項目")實施所需經費支出。項目由市紀委、市委宣傳部、市監察局主管主辦,《支部生活》雜誌社承辦,並成立編委會負責雜誌的編輯出版工作。根據項目單位工作計劃安排,2017年度項目主要內容為全年發行12期《是與非》刊物,每期刊物含四封、正文內容,共68頁,發行31000冊。2017年項目預算申報資金120.00萬元,經財政預算評審後,北京市財政局(以下簡稱"市財政局")批復項目預算120.00萬元,截至2017年12月31日,項目資金實際支出120.00萬元,資金使用率100%。

  (二)評價結論

  通過評價,項目綜合得分93.08分,項目綜合績效評定結論為"優秀"。

  項目決策方面。該指標分值15分,評價得分13.45分。項目依據年度工作計劃及主要內容設置了具備一定可考核性的績效指標,項目立項申報程式符合相關管理辦法要求,決策依據充分,決策程式較為規範;但年度總體目標未對項目實施目的或預期效果予以説明,部分指標內容表述不夠清晰、具體。

  項目管理方面。該指標分值30分,評價得分29.03分。項目預算編制較為細化,項目資金到位及時、足額,資金管理制度較為健全,管理組織機構健全,制度執行較為有效。

  項目績效方面。該指標分值55分,評價得分50.60分。項目資金使用控制在總成本之內,完成了年初設置的績效目標,工作完成較為及時,項目實施産生了一定的社會效益和可持續影響;但目前缺少服務對象滿意度支撐材料,效益顯現不夠充分。

  (三)存在問題

  (一)項目績效目標設置需進一步細化

  項目績效目標設置較為全面,能夠涵蓋項目年度工作內容主要産出,但項目績效目標仍需進一步細化至項目總體實施目的或預期效果,使項目完成品質的定向考核標準更加具體清晰。

  (二)項目服務對象滿意度支撐資料不夠充分

  項目針對《是與非》刊物相關讀者等發行對象,開展滿意度調查,了解讀者對刊物文章的閱讀需求以及對項目滿意度方面的支撐材料的收集不夠充分。

  (四)建議

  (一)完善績效目標設置,確保指標設置明確、清晰

  項目單位加強績效目標填報學習與培訓,進一步規範項目績效目標設置,要細化項目實施的預期效果,量化設置服務對象滿意度指標值,使指標設置更加明確、清晰。

  (二)加強服務對象滿意度調查統計,全面體現財政資金使用效益

  建議項目單位進一步加強對項目實施效果實現情況的滿意度調查,合理設置調查問卷,科學選擇調查對象,並對調查結果進行統計與分析,收集、整理讀者對刊物刊文品質、內容、題材等方面的滿意度反饋資訊及改進完善建議,保證調查結果的科學性、客觀性和有效性,為後續提升刊物品質和影響力提供參

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