2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、"三公"經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
市政府僑辦是負責本市僑務工作的市政府直屬機構，內設八個部門，分別為：秘書行政處、僑政處(信訪接待室)、對外聯絡處(港澳臺處)、經濟處(經濟投訴協調處)、文化宣傳處、科技和人才處、政策法規處、機關黨委(人事處、工會)。下設1個全額撥款事業單位市政府僑辦資訊中心(僑務事務中心)及1個臨時性機構北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。部門主要職責：(1)貫徹執行國家有關僑務工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並監督實施，擬定僑務工作政策和規劃並組織實施；(2)負責調查研究本市僑情和僑務工作情況，向市委、市政府和國務院僑辦提供僑情服務資訊，向涉僑部門通報僑務工作情況；(3)統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作；(4)負責指導、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協調有關部門做好保護歸僑僑眷和華僑華人在京合法權益的工作，配合有關部門研究處置涉僑突發事件，參與重大涉僑捐贈監督工作，負責僑務信訪工作；(5)負責指導、開展本市對華僑華人及其社團的聯誼和服務工作，指導、開展與香港、澳門特別行政區僑界的聯誼工作，會同有關部門開展僑務對臺工作；(6)負責指導、推動本市涉僑經濟、科技合作與人才開發工作，協調涉僑經濟投訴工作；(7)負責指導、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作；(8)對以市政府名義舉辦的僑務活動的安全工作承擔主體責任；(9)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
納入2017年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共3個，包括1個行政單位北京市人民政府僑務辦公室本級，1個事業單位北京市人民政府僑務辦公室資訊中心及1個臨時機構北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計4588.68萬元，其中：本年收入4050.21萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余538.47萬元。在本年收入中，財政撥款收入3234.67萬元，佔收入合計的79.86%；其他收入815.54萬元，佔收入合計的20.14%。
2017年度本年支出合計3918.18萬元，其中：基本支出1884.46萬元，佔支出合計的48.1%；項目支出2033.72萬元，佔支出合計的51.9%。
2017年末結轉和結余670.51萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出3027.86萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1996.32萬元，佔本年財政撥款支出65.93%；教育支出130.03萬元，佔本年財政撥款支出4.29%；文化體育與傳媒支出510.01萬元，佔本年財政撥款支出16.84%；社會保障和就業支出175.51萬元，佔本年財政撥款支出5.8%；醫療衛生與計劃生育支出170.08萬元，佔本年財政撥款支出5.62%；其他支出45.9萬元，佔本年財政撥款支出1.52%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2017年度決算1996.32萬元，比2017年年初預算減少101.91萬元，下降4.86%。其中：
"港澳臺僑事務"2017年度決算1996.32萬元，比2017年年初預算減少101.91萬元，下降4.86%。主要原因：縮減各項活動經費支出。
2、"教育支出"2017年度決算130.03萬元，比2017年年初預算減少19.77萬元，下降13.2%。其中：
"進修及培訓"2017年度決算0.25萬元，比2017年年初預算減少8.55萬元，下降97.16%。主要原因：培訓支出減少。
"其他教育支出"2017年度決算129.78萬元，比2017年年初預算減少11.22萬元，下降7.96%。主要原因：海外教育培訓支出減少。
3、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算510.01萬元，比2017年年初預算增加14.01萬元，增長2.82%。其中：
"文化"2017年度決算510.01萬元，比2017年年初預算增加14.01萬元，增長2.82%。主要原因：助力冬奧宣傳交流活動經費增加。
4、"社會保障和就業支出"2017年度決算175.51萬元，比2017年年初預算增加0.17萬元，增長0.1%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算175.51萬元，比2017年年初預算增加0.17萬元，增長0.1%。主要原因：退休人員增加1人。
5、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算170.08萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"2017年度決算170.08萬元，與2017年年初預算持平。
6、"其他支出"2017年度決算45.9萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算45.9萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1884.4萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位北京市人民政府僑務辦公室本級、1個規範化管理事業單位北京市人民政府僑務辦公室資訊中心、1個臨時機構北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。2017年"三公"經費財政撥款決算數150.28萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算190.15萬元減少39.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數81.38萬元，比2017年年初預算數118.8萬元減少37.42萬元。主要原因：落實厲行節約要求，嚴格出訪團組數量、規模和標準；2017年因公出國(境)費用主要用於(1)僑情調研。深化與海外理事會員的交流，進一步了解出訪國家僑情。(2)推介工作。一是啟動海外中餐館北京城市形象及旅遊推廣活動，二是2017僑商北京洽談會的項目接洽；三是推介2017年水立方杯華裔青少年中文歌曲大賽，四是推介北京旅遊，促進大興區友好區縣聯繫。(3)引智引資。與當地的華僑華人科技社團進行深入接觸，介紹北京市吸引海外高層次人才政策，吸引當地科技界華僑華人回京創業。介紹北京市經濟發展政策，吸引當地僑領、僑商以包括投資在內的多種途徑參與北京世界城市建設。加強我辦與海外友好僑團之間的相互了解，做好北京經濟社會發展情況的對外宣傳，為北京的全面建設及和諧發展營造良好氛圍等方面。2017年組織因公出國(境)團組6個、21人次，每人平均因公出國(境)費用3.88萬元。
2.公務接待費。2017年決算數10.24萬元，比2017年年初預算數11.41元減少1.17萬元。主要原因：我辦落實厲行節約要求，嚴格控制接待數量、規模和接待費標準。2017年公務接待費主要用於加強對外聯絡，接待華人華僑來訪團組，組織華僑華人、專業人士在京考察學習，促進北京經濟社會發展。公務接待61批次，公務接待1303人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數58.66萬元，比2017年年初預算數59.93萬元減少1.27萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數31.9萬元，比2017年年初預算數32.54萬元減少0.64萬元。主要原因：車輛價格調減購置費用減少。2017年購置(更新)2輛，車均購置費15.95萬元。公務用車運作維護費2017年決算數26.76萬元，比2017年年初預算數27.39萬元減少0.63萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油13.83萬元，公務用車維修4.44萬元，公務用車保險5.63萬元，公務用車其他支出3.49萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配置的公務用車)11輛，車均運作維護費2.23萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出226.35萬元，比上年減少927.67萬元，減少原因：厲行節約，嚴控行政運作經費支出，壓縮單位日常公用經費支出，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
三、政府採購支出情況
2017年北京市人民政府僑務辦公室政府採購支出總額56.61萬元，其中：政府採購貨物支出5.72萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出50.89萬元。授予中小企業合同金額21.46萬元，佔政府採購支出總額的37.91%，其中：授予小微企業合同金額21.23萬元，佔政府採購支出總額的37.5%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2579.87萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配置的公務用車)11輛，293.2萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民政府僑務辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的30%，涉及金額562萬元。在本次6個項目自行績效評價工作中，本辦自評工作小組以市財政局發佈的績效評價指標體系參考樣表，根據項目的實際情況和不同特點制定了項目支出績效自評表，並從項目執行率、産出指標、效果指標三方面對項目進行評價，對各項指標進行打分；經評價，項目平均得分均在80分以上，評價等次為優良，在各方的共同努力下，達到了預期設定的項目績效目標。綜合分析評價結果，可以初步得出如下結論：
1.專項資金總體執行情況較好，各個項目均按計劃完成了專項資金預期的績效目標。
2.各項目基本上能嚴格按資金管理、費用支出制度執行，經費使用整體來看比較合理。
3.組織管理措施得當，為保證項目順利實施，本辦均能按照任務書規定的目標任務要求，制訂具體的實施方案和措施，建立專門的工作機構，落實專門人員，認真組織實施項目，推動項目按合同規定的階段目標實施。
4.專項資金投入取得了良好的宣傳效果和社會效益。
二、"水立方杯"海外華裔青少年中文歌曲大賽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2017年1月至12月，北京市政府僑辦牽頭策劃籌辦了第七屆"水立方杯"海外華裔青少年中文歌曲大賽。該項目實施主體為北京市政府僑辦，項目資金由市財政專項撥款190萬元。
本屆大賽從2017年1月開始策劃籌備，1-3月策劃啟動，4-6月海外選拔、國內籌備，7-8月北京總決賽和頒獎晚會，9-10月專題節目製作，11-12月總結階段，歷時一年。
2017年，"水立方杯"海外華裔青少年中文歌曲大賽正式更名為"文化中國·水立方杯"海外華人中文歌曲大賽，本屆大賽首次攜手"文化中國"，打破以往參賽年齡限制，首次面向全球各年齡段華僑華人舉辦，以18周歲為界，分設青少年組和成人組，分別比賽、分別評獎。各海外賽區分別組織初賽選拔，賽制根據當地報名情況自行安排，每個賽區分別推選2名青少年組優勝選手和1名成人組優勝選手來京參加總決賽。本屆大賽以"相聚水立方，唱響中華情，共圓冬奧夢"為主題，由來自全球5大洲、28個國家的43個海外賽區參與承辦，上千家僑界社團、華文媒體、中文學校及僑商企業、中資機構參與辦賽，1萬餘名選手報名參賽，百餘位駐外使節、當地各級政要官員到場觀賽。本屆大賽舉行海外選拔賽150余場次，現場觀眾累計逾2萬人，網路投票點擊量突破1000萬次，網路直播觀看量累計達3937萬人次，微網志點擊量累計達1.484億人次，海內外受眾超過1億人次。大賽得到了海內外社會各界的廣泛支援，今年首次引入了社會力量參與辦賽，首鋼集團有限公司作為獨家贊助單位給予了200萬元人民幣的經費支援。海外賽區通過激烈角逐，共有青少組74名、成人組42名優勝選手脫穎而出，7月20日至8月4日這些優勝選手們經初賽、復賽、復活賽、準決賽、決賽等多輪角逐，最終兩組分別評選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名以及各單項獎。8月8日在國家游泳中心舉辦的頒獎晚會上，116名選手與國內知名藝術家同臺獻藝，共同打造了一場精彩絕倫的歌舞盛宴。國務院僑辦主任裘援平，副主任譚天星、郭軍，北京市委常委、統戰部部長齊靜，副市長程紅以及京華獎特別榮譽獎獲得者霍震霆、首屆京華獎獲得者陳麗華、錢淵等出席晚會併為獲獎選手及海外承辦機構頒獎。
(二)評價結論
項目績效評價工作小組按照項目評價指標表，從項目投入、項目過程、項目産出、項目效益四個方面對項目進行綜合評價，對各項指標進行綜合打分；經評價，2017年水立方杯海外華裔青少年歌曲大賽項目經費的綜合得分91.30分，評價等次為優秀，達到了預期設定的項目績效目標。
(三)存在問題
該項目財政預算與實際支出存在較大差異。説明該項目經費預算編制工作不夠精細，經費開支執行效率不高。
(四)建議
1、認真做好經費預算工作，合理編制預算，提高預算工作水準，實現預算科學化和精細化。
2、提早謀劃佈局，搭建合作平臺。在充分吸納整合各方意見建議的基礎上，抓緊謀劃2018年辦賽思路，提早策劃啟動宣傳籌備工作，增強主動性、掌握主動權、打好主動仗。積極爭取各相關單位支援，搭建多領域合作平臺，統籌優勢資源力量，推動大賽在更高層面尋求突破和發展。
3、打造品牌系列，講好中國故事。以"水立方杯"為核心，打造系列主題活動貫穿大賽始終，挖掘更多中華文化元素，打造立體多樣、融合發展的品牌體系，提升其品牌價值和影響力。
4、擴大賽事規模，加強規範管理。進一步擴大海外賽區的覆蓋範圍，服務國家發展戰略，提高賽區設置的精準性和功能性。通過提高準入門檻、規範實施程式、加強過程監管等措施，抓重點、破難點、補短板，不斷提高規範化辦賽水準，推動大賽持續健康發展。
5、深化市場運作，探索輸送機制。繼續推進市場化運作機制，深挖品牌潛力，整合相關資源，吸引更多社會力量參與辦賽，拓寬合作渠道，實現互利共贏。