2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門，主要職責：貫徹落實國家關於交通方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施；擬定交通發展戰略，對交通行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議，組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃；參與研究城市總體規劃、控制性詳細規劃中有關交通專項規劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查；參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查；組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃；組織編制交通基礎設施維修養護和交通運輸行業的年度計劃，並組織實施和監督管理；負責本市交通基礎設施的行政管理和交通運輸的行業管理；承擔公路建設市場和道路、水路運輸市場監管責任，協調推進交通産業發展；負責交通行業的行政許可工作；參與編制現代物流業發展戰略和規劃，提出有關政策和標準；指導交通行業節能減排工作；承擔本市交通行業安全生産的監管責任；負責交通安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通行業重大安全事故，承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作；負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障；負責鐵路監護道口安全的管理工作；負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，並組織實施和監督管理；參與交通發展建設投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作；提出交通行業的收費政策及標準的建議；制定本市交通科技發展規劃、年度計劃和政策；組織指導交通信息化建設，推動智慧交通系統的建設；組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作；協調解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作，擬定交通組織方案並監督實施；負責本市交通行業的宣傳教育工作，組織開展交通行業精神文明建設工作；負責本市交通行業對外交流與合作；指導、協調和監督區縣交通運輸和道路建設養護以及停車管理等工作；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市交通委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕58號)等，市交通委設立辦公室、法制處、研究室等23個內設機構和北京市交通委員會路政局、北京市交通委員會運輸管理局、北京市交通執法總隊、北京市國防動員委員會交通戰備辦公室、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通資訊中心、北京市交通運輸職業學院、北京市交通運作監測調度中心、北京市交通委員會機關後勤服務中心、北京市交通委員會安全督查事務中心、北京市交通委員會(12328)舉報投訴中心，北京市交通委員會行政審批服務中心、北京市停車管理事務中心、北京市交通基礎設施項目儲備中心共計14個二級預算單位；北京市船舶檢驗所、北京市交通運輸考試中心、北京市交通委員會運輸管理局東城管理處、北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處、北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處、北京市交通委員會運輸管理局豐臺管理處、北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處、北京市交通委員會運輸管理局西城管理處，北京市交通資訊中心路政局分中心、北京市路政局道路建設工程項目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休幹部服務中心、北京市交通委員會路政局通州公路分局、北京市交通委員會路政局順義公路分局、北京市交通委員會路政局懷柔公路分局、北京市交通委員會路政局平谷公路分局、北京市交通委員會路政局大興公路分局、北京市交通委員會路政局房山公路分局、北京市交通委員會路政局門頭溝公路分局、北京市交通委員會路政局昌平公路分局、北京市交通委員會路政局延慶公路分局、北京市交通委員會路政局密雲公路分局、北京市城市道路養護管理中心、北京市道路工程造價定額管理站、北京市道路工程品質監督站、北京市交通委員會路政局機關後勤服務中心，北京市交通資訊中心執法總隊分中心共計26個三級預算單位。
2017年我委新成立北京市停車管理事務中心、北京市交通基礎設施項目儲備中心2個事業單位，撤銷北京市交通行業節能減排中心1個事業單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1571532.565480萬元，其中：本年收入1545518.723239萬元，用事業基金彌補收支差額397.295565萬元，年初結轉和結余25616.546676萬元。在本年收入中，財政撥款收入1537455.420899萬元，佔收入合計的99.48%；上級補助收入14.000000萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入2806.438131萬元，佔收入合計的0.18%；經營收入3562.616447萬元，佔收入合計的0.23%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1680.247762萬元，佔收入合計的0.11%。
2017年度本年支出合計1520590.629288萬元，其中：基本支出107180.759398萬元，佔支出合計的7.05%；項目支出1410407.676907萬元，佔支出合計的92.75%；上繳上級支出0萬元；經營支出3002.192983萬元，佔支出合計的0.20%；對附屬單位補助支出0萬元。
2017年結余分配560.423464萬元，年末結轉和結余50381.512728萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1361842.597392萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3.988600萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；國防支出622.995700萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；教育支出24486.317290萬元，佔本年財政撥款支出1.80%；社會保障和就業支出5139.318283萬元，佔本年財政撥款支出0.38%；醫療衛生與計劃生育支出4313.533769萬元，佔本年財政撥款支出0.32%；節能環保支出2434.458500萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；城鄉社區支出177410.519461萬元，佔本年財政撥款支出13.03%；交通運輸支出1144019.627598萬元，佔本年財政撥款支出84.01%；其他支出3411.838191萬元，佔本年財政撥款支出0.23%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"2017年度決算3.988600萬元，與2017年年初預算一致。其中:
"其他一般公共服務支出"2017年度決算3.988600萬元，與2017年年初預算一致。
2."國防支出"2017年度決算622.995700萬元，比2017年年初預算691.184000萬元減少68.188300萬元，下降9.87%。其中：
"國防動員"2017年度決算622.995700萬元，比2017年年初預算691.184000萬元減少68.188300萬元，下降9.87%，主要原因：北京市國防動員委員會交通戰備辦公室根據年度工作計劃和項目實際執行情況，年內調減交通戰備基礎工作項目支出60.000000萬元。
3."教育支出"2017年度決算24486.317290萬元，比2017年年初預算23781.503355萬元增加704.813935萬元，增長2.96%，其中：
(1)"職業教育"2017年度決算20791.046797萬元，比2017年年初預算20127.326837萬元增加663.719960萬元，增長3.30%，主要原因：北京交通運輸職業學院根據年度工作計劃和任務追加預算，主要包括財政部教育部2017年現代職業教育品質提升計劃專項資金、學生資助項目-中職助學金、學生資助項目-中職學生免學費、中央財政資金支援-職業院校中外合作交流(交管係)、中央財政資金支援-胡格教育模式改革試驗等項目。
(2)"成人教育"2017年度決算3151.239154萬元，比2017年年初預算3012.234154增加139.005000萬元，增長4.61%，主要原因：北京交通運輸職業學院年內追加2016年度綜治獎及績效工資139.005000萬元。
(3)"進修及培訓"2017年度決算544.031339萬元，比2017年年初預算641.942364萬元減少97.911025萬元，下降15.25%，主要原因：我委進一步壓縮培訓支出。
4."社會保障和就業支出"2017年度決算5139.318283萬元，比2017年年初預算5177.172503萬元減少37.854220萬元，下降0.73%，其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算5139.318283萬元，比2017年年初預算5177.172503萬元減少37.854220萬元，下降0.73%，主要原因：執行全市統一職業年金繳費政策，預算執行過程中根據實際人員變動情況安排支出。
5."醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算4313.533769萬元，比2017年年初預算4641.620591萬元減少328.086822萬元，下降7.07%，其中：
"行政事業單位醫療"2017年度決算4313.533769萬元，比2017年年初預算4641.620591萬元減少328.086822萬元，下降7.07%，主要原因：執行全市統一醫療保險繳費標準，預算執行過程中根據實際人員變動情況安排支出。
6."節能環保支出"2017年度決算2434.458500萬元，比2017年年初預算900.000000萬元增加1534.458500萬元，增長170.50%，其中：
"污染防治"2017年度決算2434.458500萬元，比2017年年初預算900.000000萬元增加1534.458500萬元，增長170.50%，主要原因：加大污染防治投入，北京市交通委員會運輸管理局年內追加"綠色車隊"貼息和計程車提前報廢補貼預算。
7."城鄉社區支出"2017年度決算177410.519461萬元，比2017年年初預算160772.148200萬元增加16638.371261萬元，增長10.35%，其中：
(1)"城鄉社區公共設施"2017年度決算166410.519461萬元，比2017年年初預算160772.148200萬元增加5638.371261萬元，增長3.51%，主要原因：加大市郊鐵路建設力度，我委年內追加市郊列車國鐵設施適應性改造工程投資補償資金；
(2)"城鄉社區環境衛生"2017年度決算11000.000000萬元，比2017年年初預算增加11000.000000萬元，主要原因：北京市城市道路養護管理中心年內追加架空線入地掘路修復工程預算。
8."交通運輸支出"2017年度決算1144019.627598萬元，比2017年年初預算1150929.602586萬元減少6909.974988萬元，下降0.60%，其中：
(1)"公路水路運輸"2017年度決算579512.782888萬元，比2017年年初預算562420.575117萬元增加17092.207771萬元，增長3.04%，主要原因：為提高公路服務水準，加大公路新改建等工程項目投入。
(2)"成品油價格改革對交通運輸的補貼"2017年度決算66520.826410萬元，比2017年年初預算69241.339969萬元減少2720.513559萬元，下降3.93%，主要原因：依據市政府《關於深化改革推進出租汽車行業健康發展的實施意見》，推進巡遊車和網約車融合發展，我市約1450輛巡遊車改為網約車，這些車輛不再享受燃油補貼政策。北京市交通委員會運輸管理局年內調減出租小轎車燃油補貼資金。
(3)"車輛購置稅支出"2017年度決算43136.715000萬元，比2017年年初預算44000.000000萬元減少863.285000萬元，下降1.96%，主要原因：根據細化後的農村公路路網改善工程項目，調減部分中央車購稅補助資金轉移支付到區縣。
(4)"其他交通運輸支出"2017年度決算454849.303300萬元，比2017年年初預算475267.687500萬元減少20418.384200萬元，下降4.30%，主要原因：我委根據工作實際調減公共應急事項備車用車資金、地面公交場站安防(物防)建設運作維護項目；此外，地面公交車配備乘務管理員項目和地面公交場站安防建設運作維護項目結轉和結余資金。
9."其他支出"2017年度決算3411.838191萬元，比2017年年初預算4955.238191萬元減少1543.400000萬元，下降31.15%，其中：
"其他支出"2017年度決算3411.838191萬元，比2017年年初預算4955.238191萬元減少1543.400000萬元，下降31.15%，主要原因：核減2016年結轉使用的PPP項目獎補資金。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出149212.575827萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出18531.765500萬元，佔本年財政撥款支出12.42%；交通運輸支出130680.810327萬元，佔本年財政撥款支出87.58%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1."城鄉社區支出"2017年度決算18531.765500萬元，比2017年年初預算11733.728700萬元增加6798.036800萬元，增長57.94%，其中：
(1)"國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"2017年度決算7733.728700萬元，比2017年年初預算733.728700增加7000.000000萬元，增長954.03%，主要原因：路政局通州公路分局年內追加孔興路(孔莊北-京津公路)道路工程1000.000000萬元、九德路二期(潞西路-九漷路)道路工程2000.000000萬元，路政局懷柔公路分局追加天北路北延(昌金路-橋梓鎮政府西街)道路工程4000.000000萬元。
(2)"城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出"2017年度決算10798.036800萬元，比2017年年初預算11000.000000萬元減少201.963200萬元，下降1.84%，主要原因：北京市交通委員會路政局本級年末"2017年五環路專項工程"結余和結轉資金201.963200萬元。
2."交通運輸支出"2017年度決算130680.810327萬元，比2017年年初預算28130.000000萬元增加102550.810327萬元，增長364.56%，其中：
"車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出"2017年度決算130680.810327萬元，比2017年年初預算28130.000000萬元增加102550.810327萬元，增長364.56%，主要原因：年內追加地方債資金100000.000000萬元用於京秦高速公路(北京段)工程，路政局項目中心追加京平高速公路運作維護經費2550.810327萬元。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出102901.541202萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬5個行政單位、16個參照公務員法管理事業單位、19個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數1503.090412萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算1779.546817萬元減少276.456405萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數185.273787萬元，比2017年年初預算數217.000000萬元減少31.726213萬元。減少的主要原因：我委加強管理，壓縮因公出國(境)支出。2017年因公出國(境)費用主要用於：自組團赴美國進行超大城市停車設施及管理培訓學習；參加本市赴哈薩克團組，就軌道交通設備設施及運營管理進行技術指導及重點交流；參加本市赴日本培訓團組，就道路基礎設施及景觀提升進行學習交流等。2017年組織因公出國(境)團組12個、40人次，每人平均因公出國(境)費用4.63萬元。
2.公務接待費。2017年決算數16.071700萬元，比2017年年初預算數44.885670萬元減少28.813970萬元。主要原因：我委貫徹落實中央八項規定，厲行節約。2017年公務接待費主要用於：交通運輸部2017年城市軌道交通運營安全交叉檢查、公路行業交流、品質檢查、疏堵工程、城市道路養護管理、城鎮道路建設拆遷、維護路産路權、道路環境綜合治理等各項業務活動中發生的接待費用。公務接待330批次，公務接待5558人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數1301.744925萬元，比2017年年初預算數1517.661147萬元減少215.916222萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數476.444718萬元，比2017年年初預算數499.942211萬元減少23.497493萬元。主要原因：個別車型實際購置費用降低。2017年購置(更新)40輛，車均購置費11.91萬元。公務用車運作維護費2017年決算數825.300207萬元，比2017年年初預算數1017.718936萬元減少192.418729萬元，主要原因：我委加強公務用車管理，嚴格控制公務車輛運作費用支出；2017年部分事業單位實施公務用車改革，封存部分公務車輛。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油268.295909萬元，公務用車維修330.825652萬元，公務用車保險101.377145萬元，公務用車其他支出124.801501萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)592輛，車均運作維護費1.394088萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計8204.607984萬元，比上年8059.566479萬元增加145.041505萬元，增長1.80%，主要原因是：會議費、培訓費等經費標準調整以及物價上漲；安置軍轉幹部等因素人員有所增長。
三、政府採購支出情況
2017年北京市交通委員會政府採購支出總額96147.755414萬元，其中：政府採購貨物支出8871.814266萬元，政府採購工程支出21078.322751萬元，政府採購服務支出66197.618397萬元。授予中小企業合同金額37919.84萬元，佔政府採購支出總額的39.44%，其中：授予小微企業合同金額4781.10萬元，佔政府採購支出總額的4.97%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額190973.778366萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)800輛，15900.184738萬元；單價100萬元以上的專用設備136台(套)，36269.405708萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市交通委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，採用簡易程式開展績效自評的項目313個，佔部門項目總數的40%，涉及財政預算資金1401296.40萬元。採用普通程式開展績效評價的項目5個。從評價情況看，納入績效評價範圍的項目，報送材料的格式和主要內容符合績效評價規定的要求；項目立項符合部門職責和相關管理規定，依據較為充分；績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果符合正常的業績水準，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；組織管理有力，及時制定並下發開展財政支出部門績效評價工作的通知，明確組織結構，細化工作內容與時間安排，提出具體工作要求，保證了績效評價工作的順利進行；項目各項績效指標總體實現，達到既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高；通過項目實施，對所支援的交通運輸行業領域起到較好的支撐和帶動作用。
二、京通輔路(高碑店橋-區界)道路大修工程項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目概況
京通輔路設置在京通快速路主路兩側，標準路段路面寬7米，起到連接主路與周邊路網、實現區域交通轉換和交通集散、服務沿線出行、緩解主路交通壓力的作用。由於使用年限較長，在行車荷載和自然環境的作用下，路面普遍出現縱橫向裂縫、網裂。通過前期調查發現，京通輔路路面主要以網裂、碎裂、車轍病害為主，有掘路修補痕跡，井周碎裂、沉陷現象普遍嚴重，需進行道路大修，經市交通委批准，列入2017年度大修計劃。
2017年京通輔路(高碑店橋-區界)道路大修工程，工程起點為高碑店橋，向東經遠通橋、雙橋、雙會橋、通惠河，終點至區界東側南北輔路通道處，北側輔路長約8.48千米，評定等級為C級；南側輔路長約8.64千米，評定等級為D級。大修車行道維修面積約16.67萬平方米，更換人行道磚面積約7.79萬平方米。項目實施內容包括:舊路銑刨，病害處理，新建路面結構，檢查井、雨水口維修加固，維修步道及附屬設施，慢行系統整治以及交通標線恢復等工作內容。
2.項目資金情況
根據《北京市交通委員會路政局關於下達2017年度建設養護投資計劃的通知》(京交路計發〔2017〕36號)，本工程2017年計劃投資7213萬元，年度使用資金計劃5600萬元，全部為財政資金。截止2017年12月31日，支付資金5600萬元，其中：工程款支付5212.8739萬元、監理費支付109.6457萬元、建設項目管理費(含檢測費)支付61.5079萬元、招標代理費28.9598萬元、設計費187.0127萬元，資金支出進度100%。該項目已提交結算材料，尚未進行結算審計。
3.績效目標
(1)總體目標
按照《城市道路大修工程品質檢驗規範》，完成道路大修24.5萬平方米，恢復道路原有的使用功能，改善道路通行條件，提高設施服務水準，改善城市環境。
(2)具體目標
按照《城市道路大修工程品質檢驗規範》的相關要求，2017年11月前，對高碑店橋至區界北側輔路長約8.48千米、南側輔路長約8.64千米的道路進行大修，面積24.5萬平方米，其中瀝青路面面積16.7萬平方米，步道面積7.8萬平方米。項目實施後路面狀況指數PQI點90，道路交通安全狀況得到改善；大修後道路使用年限8年，路段過往車輛司機及周邊群眾滿意度不低於85%。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合考評得分91.96分，其中:項目決策14.41分、項目管理27.11分、項目績效50.44分。績效評價結果為"優秀"。
(三)存在問題
1.績效申報資料填寫不完整未明確階段目標
該項目施工週期為一年期內，因受項目結算審計影響，工程尾款需跨年度支付，項目資金週期為2年。但績效目標的設置未體現2018年度的實施內容，年度差異不明顯。
2.項目管理制度仍有欠缺
預算編制精細化不足，未進行預算評審，綜合單價測算依據不明確，在項目成本投入環節仍有節省空間。實施方案中的風險防控及應急預案有待進一步細化。
3.項目管理過程資料有瑕疵
(1)2017年3月6日完成中標公示，3月14日發出第一標段北京西海市政建築工程有限公司中標通知書，2017年3月15日簽訂施工合同，但該公司于2017年3月12日向監理單位申報施工組織設計技術文件，不符合項目執行程式。
(2)監理合同條款有瑕疵。與北京致遠工程建設監理有限責任公司簽訂的監理合同書，約定"本合同自2017年3月20日開始實施，至2017年7月17日完成"，未考慮項目延期風險。而此項目延期至11月30日竣工。
(3)個別過程記錄資料不規範。如監理單位品質評估報告工程開工時間2017年4月14日，單位工程品質竣工驗收記錄中開工日期2017年4月12日，工程資料時間前後不一致。
4.績效成果展現不夠完整
項目實施進度比施工計劃時間延後，影響績效成果及時發揮作用，缺少對整體影響的分析總結。滿意度調查問卷設計過於簡單，缺少對受益群體在道路大修過程中和完工後細節內容的調查。調查問卷中設置了"您是否經常在本段道路上行駛"的問題，滿意度調查結果分析報告中缺少此項指標對整體結果影響的分析。
(四)建議
1.科學合理設置績效目標表
建議完善績效申報資料，提高績效意識，科學合理設置績效目標、細化量化指標。根據項目實施週期明確各個階段目標。
2.進一步健全項目管理制度
完善制度建設，提高資金使用經濟性和安全性。建立預算評審制度，提高預算編制水準，明確測算依據。增加對監理單位、項目管理單位的考核制度，明確各方職責與服務標準，提升服務品質。
3.規範項目管理過程資料
嚴格執行各項內容的採購程式，保證使用財政資金的公平、公正、公開性。完善合同管理，嚴格執行相關合同管理規定，提高合同違約風險意識。在項目實施過程中，及時記錄和歸檔，保證資料內容真實、完整並符合建設程式；由多方形成的資料，應各負其責但應保持一致。
4.加強對項目實施後效益的科學考量及應用
科學設置滿意度調查問卷，全面分析項目完工後調查結果，全面總結項目成果，完善績效成果展現資料。建立績效考核設計、施工單位的考核指標體系，增加對下一階段設計、施工單位的遴選標準。