2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
(1)負責全市市場監督管理和行政執法的有關工作。
(2)負責全市各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人以及外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記註冊和監督管理，承擔依法查處取締無照經營的責任。
(3)承擔依法規範和維護全市各類市場經營秩序的責任，負責監督管理市場交易行為和網路商品交易及有關服務的行為。
(4)承擔監督管理全市流通領域商品品質的責任。組織開展有關服務領域消費維權工作，按分工查處假冒偽劣等
違法行為，指導消費者諮詢、申訴、舉報受理、處理和網路體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。
(5)承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任，依法監督管理全市直銷企業和直銷員及其直銷活動。
(6)負責壟斷協議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執法工作(價格壟斷行為除外)。依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。
(7)負責依法監督管理全市經紀人、經紀機構及經紀活動。
(8)依法實施合同行政監督管理，負責管理動産抵押物登記，組織監督管理拍賣行為，負責依法查處合同欺詐等違法行為。
(9)指導廣告業發展，負責廣告活動的監督管理工作。
(10)負責商標管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，處理商標爭議事宜，加強馳名商標的保護工作。
(11)組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析並依法發佈市場主體登記註冊基礎資訊等，為政府決策和社會公眾提供資訊服務。
(12)負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
納入2017年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共30個，其中：
(1)行政單位匯總錄入23戶，包括：市局機關本級、東城分局、西城分局、朝陽分局、海淀分局、豐臺分局、石景山分局、門頭溝分局、房山分局、燕山分局、大興分局、通州分局、順義分局、平谷分局、懷柔分局、密雲分局、昌平分局、延慶分局、天安門分局、西客站分局、開發區分局、首都機場分局、稽查總隊
(2)事業單位匯總錄入7戶，包括：工商局幹校、北京工商經濟資訊中心、北京私營個體經濟指導服務中心、北京市消費者協會、工商局檔案中心、工商局後勤中心、北京廣告管理服務中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計212684.87萬元，其中：本年收入192350.38萬元，用事業基金彌補收支差額229.22萬元，年初結轉和結余20105.27萬元。在本年收入中，財政撥款收入181957.29萬元，佔收入合計的94.60%；其他收入10393.09萬元，佔收入合計的5.40%。
2017年度本年支出合計191070.34萬元，其中：基本支出163852.65萬元，佔支出合計的85.76%；項目支出27217.69萬元，佔支出合計的14.24%。
2017年結余分配12.48萬元，年末結轉和結余21602.05萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出182010.56萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出149494.07萬元，佔本年財政撥款支出82.14%；教育支出549.44萬元，佔本年財政撥款支出0.30%；社會保障和就業支出19495.27萬元，佔本年財政撥款支出10.71%；醫療衛生與計劃生育支出7880.25萬元，佔本年財政撥款支出4.33%；其他支出4591.54萬元，佔本年財政撥款支出2.52%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算149494.07萬元，比2017年年初預算增加71.36萬元，增長0.04%。其中：
"工商行政管理"(款)2017年度決算149494.07萬元，比2017年年初預算增加71.36萬元，增長0.04%。主要原因：辦公費、差旅費等經費標準調整以及物價上漲因素等經費支出有所增加。
2、"教育支出"(類)2017年度決算549.44萬元，比2017年年初預算減少370.76萬元，下降40.29%。其中：
"培訓支出"(款)2017年度決算549.44萬元，比2017年年初預算減少370.76萬元，下降40.29%。主要原因：厲行節約，壓縮培訓費支出。
3、社會保障和就業支出19495.27萬元，比2017年年初預算減少1079.56萬元，減少5.25%。其中：
"行政單位離退休"18867.74萬元，比2017年年初預算減少1707.09萬元，減少9.05%。主要原因：離休人員去世，以及在職人員變化，導致離退休人員經費和養老保險、職業年金繳費支出減少。
"撫恤"627.53萬元，比2017年年初預算增加627.53萬元，增加100%。主要原因：撫恤金無法預測，不能列入年初預算，均在2017年度追加。
4、醫療衛生與計劃生育支出7880.25萬元，比2017年年初預算減少685.04萬元，降低8.00%。其中：
"醫療保障"7880.25萬元，比2017年年初預算減少685.04萬元，降低8.00%，主要原因：人員變動醫療保險繳費支出減少。
5、其他支出4591.54萬元，和2017年年初預算持平。
"其他支出"4591.54萬元，和2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出159163.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬23個行政單位、7個財政補助事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數2079.83萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算3729.66萬元減少1649.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數88.63萬元，比2017年年初預算數90.2萬元減少1.57萬元。主要原因：厲行節約，壓縮出國(境)費支出；2017年因公出國(境)費用主要用於赴法國電商平臺跨境商品交易監管及日用品品質檢測培訓、赴美國"創新驅動發展"專題培訓、隨北京冬奧組委和區政府執行出境任務、赴香港加強事中事後監管專題研修班和公司註冊論壇等方面，2017年組織因公出國(境)團組6個、30人次，每人平均因公出國(境)費用2.95萬元。
2.公務接待費。2017年決算數6.86萬元，比2017年年初預算數30.35萬元減少23.49萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約的要求，嚴格控制接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待外省市工商局人員來京調研、考察、交流。公務接待119批次，公務接待1171人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數1984.34萬元，比2017年年初預算數3609.11萬元減少1624.77萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數1120.84萬元，比2017年年初預算數1139.75萬元減少18.91萬元。主要原因：購置時價格優惠，比年初預算略有減少。2017年購置(更新)104輛，車均購置費10.77萬元。公務用車運作維護費2017年決算數863.5萬元，比2017年年初預算數2469.36萬元減少1605.86萬元，主要原因：一是落實厲行勤儉節約要求，壓縮公車運維支出，二是公車改革，車輛封存，運維費用減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油110.64萬元，公務用車維修430.93萬元，公務用車保險179.09萬元，公務用車其他支出142.84萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)916輛，車均運作維護費0.94萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計25274.23萬元，比上年增加427.18萬元，增加原因：水費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
三、政府採購支出情況
2017年北京市工商行政管理局政府採購支出總額13906.82萬元，其中：政府採購貨物支出3743.41萬元，政府採購工程支出3.18萬元，政府採購服務支出10160.24萬元。授予中小企業合同金額12813.89萬元，佔政府採購支出總額的92.14%，其中：授予小微企業合同金額10972.55萬元，佔政府採購支出總額的78.90%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額241414.68萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)1005輛，12751.01萬元；單價100萬元以上的專用設備3台，675.33萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3."一般公共服務支出"(類)"工商行政管理"(款)支出：指工商行政管理事務方面的支出。主要包括行政單位、事業單位的基本支出，以及各類公告廣告監督管理、流通領域商品品質抽查、相關證照表格印刷、依照法律法規查處各類經濟違法案件，打擊假冒偽劣商品、合同欺詐、打擊侵害消費者權益行為等工商行政管理事務方面的專項工作支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市工商行政管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目113個，佔部門項目總數的30.96%，涉及金額10047.96萬元。評價結果總體評價級別為良好及以上，被評價項目達到了預期效果。被評價項目組織機構健全，內部職責分工明確，能夠按照有關要求組織項目實施，按照預期進度執行，實現了一定的社會效益和經濟效益，財務核算總體規範，年度績效目標和各項指標總體實現。通過項目支出績效管理，促進了業務工作的有序開展，提升了預算管理水準，有效發揮了資金的使用效益。
二、"成品油抽檢經費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
流通領域成品油品質抽檢工作是工商行政管理部門的職能之一，根據北京市人民政府發佈的《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》以及國家工商行政管理總局下發的《流通領域商品品質抽查檢驗辦法》，市工商局連續多年開展本市流通領域成品油品質抽檢工作，2017年批復資金700萬元，截至2017年底實際支付699.9857萬元，結余資金0.0143萬元。
該項目的總體目標是：進一步強化首都流通領域商品品質監管的制度化、程式化、規範化建設，健全和完善商品品質監管體系，全面提升北京市流通領域車用燃油商品品質狀況，營造首都良好的消費環境，最大限度地預防、減輕和消除不合格商品對公眾産生的影響，引導企業良性發展，首都大氣污染治理工作得到提升。具體目標是：全年預計完成車用燃油商品抽檢及風險監測工作，總計成品油不少於2000組、車用尿素不少於30組、潤滑油不少於30組。抽檢、風險監測及數量完成率達到100%，對工作中發現的不合格商品進行對外發佈或進行消費教育提示。
該項目組織機構健全，內部職責分工明確，圍繞市委市政府疏解非首都功能、空氣污染防治等中心工作部署檢驗項目，承檢機構嚴格按照《北京市工商局商品品質監管經費政府採購項目》公開招標的要求和服務協議承接檢測任務。超額完成年初既定目標，對檢驗確定不合格商品在官網發佈，並予以沒收，對違法企業予以行政指導和行政處罰。嚴厲打擊了銷售不合格産品違法行為，引導行業自律，引導消費者科學消費，有效提升了我市流通領域成品油品質狀況，切實改善了我市的消費環境、積極推進了大氣污染治理工作。
(二)評價結論
經專家評議，2017年成品油抽檢經費項目績效評價綜合得分90.76分，其中，項目決策13.53分，項目管理26.43
分，項目績效50.80分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題
1、部分檢測項目績效指標設定不夠合理，進度指標沒有確定年度各個時間階段所完成的工作進度。
2、抽檢合同簽訂欠規範，沒有合同簽訂人簽字。
3、項目實施方案細化程度及完整性不夠，未充分體現項目組織實施、人員分工、年度各個時間節點的實施計劃及進度、檢測的過程式控制制等。
4、項目績效效果資料展現不夠全面。
(四)建議
1、加強項目的績效目標和績效指標設定的合理性，結合項目的檢測內容及過程監管，設定項目量化、細化的指標值，充分反映項目的最終建設效果。
2、規範合同簽訂，在合同中明確簽訂人(法人或授權委託人)。
3、進一步完善細化項目的實施方案，確保項目組織實施、人員分工、實施進度、檢測結果的應用及過程監管的到位。
4、作為延續項目，建議對項目年度實施效果及往年實施效果進行分析，提煉項目的效果指標，提高項目績效的連續效果。