2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區縣政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2017年部門決算由北京市政協本級行政和本級事業2個預算單位構成，均為財政全額撥款單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計14,146.70萬元，其中：本年收入14,137.53萬元，年初結轉和結余9.17萬元。本年收入中全部為財政撥款收入。
2017年度本年支出合計13,313.96萬元，其中：基本支出9,319.32萬元，佔支出合計的70%；項目支出3,994.64萬元，佔支出合計的30%。
2017年年末結轉和結余832.74萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出13,304.82萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出11,242.88萬元，佔本年財政撥款支出84.5%；教育支出33.75萬元，佔本年財政撥款支出0.25%；社會保障和就業支出1,591.19萬元，佔本年財政撥款支出11.96%；醫療衛生與計劃生育支出437.00萬元，佔本年財政撥款支出3.3%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算11,242.88萬元，比2017年年初預算減少322.94萬元，下降2.79%。其中：
"政協事務"(款，下同)2017年度決算11,242.88萬元，比2017年年初預算減少322.94萬元，下降2.79%。主要原因：嚴格落實厲行節約各項規定,壓縮一般性支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算33.75萬元，比2017年年初預算減少11.2萬元，下降24.91%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算33.75萬元，比2017年年初預算減少11.2萬元，下降24.91%。主要原因:嚴格執行教育培訓相關規定，壓縮外出培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算1,591.19萬元，比2017年年初預算增加453.1萬元，增長39.81%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算1,572.33萬元，比2017年年初預算增加453.1萬元，增長39.81%。主要原因：嚴格落實離退休人員工資調整政策，保障職業年金的繳納。
"撫恤"(款)2017年度決算18.86萬元，比2017年年初預算增加18.86萬元，增加100%。主要原因用於2017年去世人員撫恤金。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算437萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算437萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出9,310.18萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數370.84萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算514.6萬元，減少143.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數45.53萬元，比2017年年初預算數125.60萬元，減少80.07萬元，下降63.75%。主要原因：嚴格落實因公出國相關規定，控制出國團組。2017年因公出國(境)費用主要用於赴寮國、柬埔寨、越南與"一帶一路"沿線重點國家開展友好交流，推動我市政協與國外機構建立交往機制；赴哈薩克參加阿斯塔納世博會北京周開幕式；與海外華人華僑溝通交流；赴香港參加第21屆京港洽談會，赴澳門洽談科技金融創新合作等。按照市外辦批復的團組數,實際組團10個、參團人數23人次，每人平均因公出國(境)費用1.98萬元。
2.公務接待費。2017年決算數42.07萬元，比2017年年初預算數69.8萬元，減少27.73萬元，下降39.73%。主要原因：嚴格執行公務接待有關規定，壓縮公務接待開支。2017年公務接待費主要用於接待全國政協、各省市政協來京調研視察學習；港澳臺僑委員和工作顧問來京參加重要會議活動服務保障支出等。公務接待42批次，公務接待1950人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數283.24萬元，比2017年年初預算數319.2萬元，減少35.96萬元，下降11.27%。其中：公務用車購置費2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數30.37萬元，減少30.37萬元，主要是嚴格執行公務車購置相關規定。公務用車運作維護費2017年決算數283.24萬元，比2017年年初預算數288.83萬元，減少5.59萬元，下降1.94%。其中：公務用車加油110.42萬元，公務用車維修90.1萬元，公務用車保險29.53萬元，公務用車其他支出53.19萬元。2017年公務用車保有量96輛，車均運作維護費2.95萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,605.42萬元，比上年減少286.1萬元，下降15.12%，主要是嚴格落實厲行節約各項規定，壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2017年本部門政府採購支出總額1,492.67萬元，其中：政府採購貨物支出265.37萬元，政府採購工程支出150.57萬元，政府採購服務支出1,076.74萬元。授予中小企業合同金額1,227.3萬元，佔政府採購支出總額的82.22%，其中：授予小微企業合同金額1,076.74萬元，佔政府採購支出總額的72.14%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額24,134.8萬元，其中：汽車96輛，價值2,463.85萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目16個，佔2017年部門項目總數51個的31.37%，涉及金額2,693.58萬元。16個項目中，3個項目進行了普通程式評價，13個項目進行了簡易程式評價；16個項目評價得分平均為92.71分，評價等級為優秀。從評價結果情況看，項目立項符合部門職責和相關管理制度，制定的項目績效目標合理；項目管理內部控制制度較為完善，監控管理較好，各項工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務管理內審制度，有效防範各類財務支出風險；任務完成品質較高，完成效果較好；通過項目實施，保障了市政協機關各項工作的正常開展，發揮了政協協商、民主監督和參政議政的實效作用。
二、北京北部長城文化帶叢書編輯出版經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目背景
《北京市"十三五"時期加強全國文化中心建設規劃》明確提出了建設長城、運河、西山三大文化帶的發展目標。北京北部長城文化帶作為北京"十三五"規劃綱要確定的三大文化帶之一，是《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》提出的歷史文化名城保護體系的重要組成部分，也是全國文化中心建設的重要內容，更是北京歷史文化的重要載體。
市政協教文衛體委員會、民族和宗教委員會聯合開展了"推進北京北部長城文化帶建設"專題調研，歷時8個月，先後前往平谷、門頭溝、密雲、懷柔、延慶、昌平6個區實地考察。考察期間，市政協領導提出應在調研的基礎上，對北京北部長城的相關資料進行梳理，並編輯出版系列叢書的要求。經專委會主任會議研究後，教文衛體委員會開始籌劃編輯出版關於北京北部長城文化帶的書籍。
2.項目目標
項目績效目標為：提升北京北部長城文化帶的歷史文化內涵，分析當前長城保護利用存在的問題，逐步形成北京北部長城文化帶保護利用的系列研究成果，向國內外人民展示長城的美，吸引更多的人了解長城歷史、認識長城現狀、參與長城保護利用，更好地發揮北京北部長城文化帶的教育傳承、對外交流、文化傳播等功能。
3.項目資金情況
北京長城文化帶叢書，包含一個北京北部長城文化帶綜合性的研究成果和六個區專題性的研究成果。2017年，財政批復項目預算87.68萬元，用於北京長城文化帶叢書的編輯出版。截至2017年12月31日，項目實際支出87.4萬元，資金結余0.28萬元。
通過項目的實施，編著並出版了北京長城文化帶叢書2000套。每套叢書共七冊，包含一冊綜合卷和六冊區域卷，每卷15萬字左右。叢書對長城的現狀保護情況、戰略規劃構想及利用發展思路等方面，進行了全面系統梳理和研究，是我國首套關於北京長城文化帶的叢書。
叢書出版後，市政協圍繞北京長城文化帶叢書開展系列宣傳和贈閱活動，向全社會宣傳介紹長城歷史文化，擴大長城歷史文化的知曉率和影響力，引導啟發社會各界關注、參與北京北部長城文化帶保護和建設。另外，編委會攜叢書樣書參加北京千龍網"委員聽民意"網路直播活動，圍繞"北京長城文化帶建設"向網友宣傳介紹叢書的內容和編撰過程，與網民互動交流，收到網友留言669條，點擊量近180萬次，更大範圍地宣傳叢書、擴大影響。
(二)評價結論
績效評價工作組根據項目實際情況，經專家綜合評價，北京北部長城文化帶叢書編輯出版經費項目績效評價綜合得分86.24分，項目綜合績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.個別指標設定過於籠統，細化和可衡量性不足
該項目在總體績效目標基礎上，對産出指標進行明確。但評價發現，個別績效指標設置仍有不足。
2.項目進度安排不合理，計劃可行性有待提高
該項目時間安排合理性不足，項目實際定稿和印刷進度比預期滯後，整體編輯出版時間預判不夠精準，項目的計劃可行性有待提高。
3.體現項目效果資料不夠充分
該項目績效支撐資料不充分，不能充分反映績效目標以及各項指標的完成情況，未充分體現項目效果和可持續影響。
(四)建議
1.提高預算績效管理意識，合理設置績效指標
建議進一步提高財政支出的績效管理意識，增強績效指標的可考核性，應做到績效指標的細化、量化、可衡量。
2.增強項目績效意識，注重項目績效資料的歸集
建議注重項目實施效果的宣傳展示，加強反映項目績效成果的資料收集，要結合績效目標和末級指標完整收集效果資料。