2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、貫徹執行國家關於文化藝術和文化市場方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，依法監督檢查執行情況。
2、擬訂本市文化藝術事業發展規劃並組織實施；推動文化藝術領域的體制機制改革。
3、管理本市文學藝術事業，指導藝術創作與生産，推動各門類藝術的發展；管理重大文化活動。
4、推進本市文化藝術領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化産品生産，指導重點文化設施建設和基層文化設施建設。
5、擬訂本市文化藝術産業發展規劃，指導、協調文化藝術産業發展，推進對外文化産業交流與合作。
6、擬訂本市非物質文化遺産保護規劃，起草有關法規草案，組織實施非物質文化遺産保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
7、管理本市社會文化事業，指導群眾文化工作；管理圖書館事業，指導圖書館、文化館(站)和基層文化建設。
8、擬訂本市文化市場發展規劃，負責對文藝演出、文化娛樂和文化藝術品市場以及其他有關文化市場進行監管；負責對從事演藝活動民辦機構的監管工作。
9、負責本市文藝類産品網上傳播的前置審核工作，負責對網際網路上網服務營業場所實行經營許可證的管理，對網路遊戲服務進行監管(不含網路遊戲的網上出版前置審核)。
10、擬訂本市動漫、遊戲産業發展規劃並組織實施，指導協調動漫、遊戲産業發展以及産業基地、項目建設、會展交易和市場監管工作。
11、擬訂本市文化科技發展規劃並組織實施，推進文化科技資訊建設。
12、管理本市對外及港澳臺的文化交流工作，負責組織大型對外文化交流活動。
13、依法對本市文化藝術行業的安全生産工作承擔管理責任，對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
14、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市文化局納入2017年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共13個，包括：北京市文化局(本級)、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市文化局資産監管事務中心、北京市海外文化交流中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計170516.39萬元，其中：本年收入143283.27萬元，用事業基金彌補收支差額1113.72萬元，年初結轉和結余26119.40萬元。在本年收入中，財政撥款收入123099.68萬元，佔收入合計的85.91%；事業收入10460.75萬元，佔收入合計的7.30%；經營收入493.79萬元，佔收入合計的0.34%；其他收入9229.05萬元，佔收入合計的6.44%。
2017年度本年支出合計138786.63萬元，其中：基本支出63249.57萬元，佔支出合計的45.57%；項目支出75203.78萬元，佔支出合計的54.19%；經營支出333.28萬元，佔支出合計的0.24%。
2017年結余分配1223.71萬元，年末結轉和結余30506.06萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出113341.48萬元，主要用於以下方面：教育支出554.42萬元，佔本年財政撥款支出0.49%；文化體育與傳媒支出110586.43萬元，佔本年財政撥款支出97.57%；社會保障和就業支出1001.90萬元，佔本年財政撥款支出0.88%，其他支出1198.73萬元，佔本年財政撥款支出1.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2017年度決算554.42萬元，比2017年年初預算減少150.39萬元，下降21.34%。其中：
"職業教育"2017年度決算84.13萬元，比2017年年初預算減少14.10萬元，下降14.35%。主要原因：局屬單位北京戲曲藝術職業學院學生助學金項目按學年申報預算，部分資金無法在當年形成支出。
"進修及培訓"2017年度決算470.29萬元，比2017年年初預算減少136.30萬元，下降22.47%。主要原因：各單位貫徹中央厲行節約精神，利用單位內部資源開展培訓，壓縮了在外培訓的費用。
2、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算110586.43萬元，比2017年年初預算減少12661.25萬元，下降10.27%。其中：
"文化"2017年度決算110586.43萬元，比2017年年初預算減少12661.03萬元，下降10.27%。主要原因：落實中央及北京市壓縮一般性支出的有關要求，壓縮了一般性支出。
"其他文化體育與傳媒支出"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算減少0.22萬元，下降100%。主要原因：上年執行政府採購政策節約資金，已上繳國庫。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算1001.90萬元，比2017年年初預算減少31.31萬元，下降3.03%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算1001.90萬元，比2017年年初預算減少31.31萬元，下降3.03%。主要原因：離休人員去世，離休費支出相應減少。
4、"其他支出"2017年度決算1198.73萬元，比2017年年初預算減少13.28萬元，下降1.10%。其中：
"其他支出"2017年度決算1198.73萬元，比2017年年初預算減少13.28萬元，下降1.10%。主要原因：有職工調出，職業年金繳費支出減少。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出55381.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、12個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數355.58萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算652.77萬元減少297.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數123.06萬元，比2017年年初預算數288.28萬元減少165.22萬元。主要原因：一是為貫徹中央厲行節約精神，嚴格控制因公出國境團組規模；二是個別年初預算安排的因公出國(境)項目，因故取消，無法實施；2017年因公出國(境)費用主要用於完成文化部及我市文化交流活動等方面，包括赴莫三比克、坦尚尼亞、阿聯酋等國舉辦"北京之夜"文藝演出；赴芬蘭、克羅埃西亞等國家舉辦"歡樂春節"活動等方面，2017年組織因公出國(境)團組15個、56人次，每人平均因公出國(境)費用2.20萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.08萬元，比2017年年初預算數5.53萬元減少5.45萬元。主要原因：貫徹中央八項規定精神，嚴控公務接待費支出，沒有公函的一律不得接待。2017年公務接待費主要用於首圖舉辦讀者活動的專家接待費用。公務接待2批次，公務接待16人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數232.44萬元，比2017年年初預算數358.95萬元減少126.51萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數92.03萬元，比2017年年初預算數93.44萬元減少1.41萬元。主要原因：購置車輛時的車價比預算申報時的價格降低了，2017年更新5輛，車均購置費18.41萬元。公務用車運作維護費2017年決算數140.41萬元，比2017年年初預算數265.51萬元減少125.10萬元，主要原因：落實公車改革工作，部分車輛停駛。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油16.86萬元，公務用車維修88.34萬元，公務用車保險23.23萬元，公務用車其他支出11.97萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)115輛，車均運作維護費1.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計336.13萬元，比上年減少146.83萬元，減少原因：上年數據包含1家局屬單位的數據，2017年經核對這家局屬單位不屬於統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市文化局政府採購支出總額24924.83萬元，其中：政府採購貨物支出3086.60萬元，政府採購工程支出821.02萬元，政府採購服務支出21017.20萬元。授予中小企業合同金額18386.25萬元，佔政府採購支出總額的73.77%，其中：授予小微企業合同金額10360.63萬元，佔政府採購支出總額的41.57%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額284588.25萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)115輛，2966.28萬元；單價100萬元以上的專用設備24台(套)，5459.77萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市文化局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目共111個，佔部門項目總數的34.47%，涉及金額46257.31萬元。本次評價共涉及13個預算單位，涵蓋北京市文化局本級及下屬12個預算單位，做到了績效評價全覆蓋。其中：採用普通程式評價的項目有13個， 1個項目評價等級為優秀，12個項目評價等級均為良好；採用簡易程式評價的項目有98個，評價等級均達到良好。
二、北京文化藝術基金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話精神，落實中央和北京市關於繁榮發展社會主義文藝文件要求，激發全社會文化創造活力，推進文化領域供給側結構性改革，在北京市人民政府大力支援下，北京市文化局和北京市財政局于2016年共同發起設立了北京文化藝術基金。
北京文化藝術基金宗旨是堅定文化自信，繁榮文藝創作、促進文化交流、培養藝術人才、通過創新藝術生産引導方式和財政資金投入模式，推動北京文化藝術事業繁榮發展，重點圍繞舞臺藝術創作、文化傳播交流推廣和藝術人才培養三大方向開展資助,聚焦舞臺藝術，同時兼顧美術、音樂和其他領域。
北京文化藝術基金2017年度主要工作包括：對2016年資助項目監督、結項驗收；完成2017年度項目資助申報評審、立項資助、項目監督、結項驗收等工作；啟動2018年項目申報工作。
項目資金全部來源於財政撥款，年初預算批復資金10,000.00萬元，期間經北京市財政局同意核減1,635.60萬元，核減後預算數為8,364.40萬元，其中項目資助費8,040.00萬元，組織管理費324.395萬元。該項目實際支出金額為8,231.38萬元，其中項目資助費7,989.02萬元，組織管理費242.36萬元。項目結余133.02萬元，項目執行率98.41%，結余資金均已上繳財政。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分91.69分，其中項目決策完成情況14.28分，項目管理實現情況27.74分，項目績效實現情況49.67分，評級等級為"優秀"。
(三)存在問題
1、項目為長期項目，應對下一步發展有更加明確的規劃，更好地服務全國文化中心建設。
2、項目年度實施方案較為宏觀，管理計劃性有待提升。
3、北京文化藝術基金三年來總體進展情況較好，但績效目標較為宏觀，影響數據收集。
(四)建議
1、加強年度主題內容策劃，突出重點，發揮基金引導作用。
2、加強項目實施方案的制定，強化項目論證，遴選更多具有實踐經驗的專家參與項目設計管理。
3、充分借鑒國家藝術基金績效管理經驗，建立完善兼顧經濟效益和社會效益的績效評價體系。