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北京市中醫管理局2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:北京市中醫管理局

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2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

第二部分 2017年度部門決算説明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  1.貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策,起草本市地方性法規草案、政府規章草案,並組織實施。

  2.統籌協調本市中醫藥資源配置,擬定中醫藥發展總體規劃和目標,參與擬定中藥産業促進政策。

  3.繼承和發展中醫藥文化,承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任,組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。

  4.負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理,承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任,執行中醫人員執業資格制度。

  5.指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。

  6.擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃,指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。

  7.擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃,會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。

  8.開展中醫藥國際交流與合作,組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。

  (二)部門決算單位構成

  納入2017年度北京市中醫管理局部門決算編制的單位共3個,分別是:北京市中醫管理局(本級)、北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、北京市衛生局臨床藥學研究所。

  二、2017年收入支出決算總體情況説明

  2017年度收入總計21110.19萬元,其中:本年收入19375.16萬元,用事業基金彌補收支差額3.03萬元,年初結轉和結余1732萬元。在本年收入中,財政撥款收入16198.28萬元,佔收入合計的83.6%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入3108.94萬元,佔收入合計的16.05%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入67.94萬元,佔收入合計的0.35%。

  2017年度本年支出合計16140.08萬元,其中:基本支出4903.98萬元,佔支出合計的30.38%;項目支出11236.1萬元,佔支出合計的69.62%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  2017年結余分配22.76萬元,年末結轉和結余4947.35萬元。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出12878.53萬元,主要用於以下方面:教育支出440.99萬元,佔本年財政撥款支出3.42%;社會保障和就業支出75.88萬元,佔本年財政撥款支出0.59%;醫療衛生與計劃生育支出12284.78萬元,佔本年財政撥款支出95.39%;農林水支出25萬元,佔本年財政撥款支出0.2%;其他支出51.88萬元,佔本年財政撥款支出0.4%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1."教育支出"2017年度決算440.99萬元,比2017年年初預算減少162.82萬元,下降26.97%。其中:

  "進修及培訓"2017年度決算440.99萬元,比2017年年初預算減少162.82萬元,下降26.97%。主要原因:貫徹落實中央大力壓縮一般性支出精神,壓縮相關培訓費用。

  2."社會保障和就業支出"2017年度決算75.88萬元,比2017年年初預算增加0.58萬元,增長0.77%。其中:

  "行政事業單位離退休"2017年度決算75.88萬元,比2017年年初預算增加0.58萬元,增長0.77%。主要原因:使用上年結轉機關事業單位職業年金繳費。

  3."醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算12284.78萬元,比2017年年初預算增加3420.42萬元,增長38.59%。其中:

  "醫療衛生與計劃生育管理事務"2017年度決算767.6萬元,比2017年年初預算減少22.13萬元,下降2.8%。主要原因:落實中央八項規定政策,減少行政運作經費,節約了會議費等支出。

  "中醫藥"2017年度決算11517.18萬元,比2017年年初預算增加3442.55萬元,增長42.63%,主要原因:落實《北京市人民政府關於支援中醫藥振興發展的意見》,加強中醫藥學術傳承,深化中醫藥醫療改革,年中追加了相關項目資金。

  4."農林水支出"2017年度決算25萬元,比2017年年初預算增加25萬元,增長100%。其中:

  "林業"2017年度決算25萬元,比2017年年初預算增加25萬元,增長100%,主要原因:年中追加"北京世園會本草園"可研報告編制項目經費。

  5."其他支出"2017年度決算51.88萬元,比2017年年初預算增加51.88萬元,增長100%。其中:

  "其他支出"2017年度決算51.88萬元,比2017年年初預算增加51.88萬元,增長100%,主要原因:使用上年結轉機關事業單位職業年金繳費。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明

  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1814.94萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數15.43萬元,比2017年"三公"經費財政撥款年初預算55.46萬元減少40.03萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2017年決算數3.4萬元,比2017年年初預算數39.55萬元減少36.15萬元。主要原因:落實"三公"經費只減不增的原則,壓縮了出國(境)項目任務和出國人數;2017年因公出國(境)費用主要用於參加第二十一屆北京香港經濟合作研討洽談會;參加2017京澳合作夥伴行動及第22屆澳門國際貿易投資展覽會,中醫藥作為重要的展示項目參加了交流,2017年組織因公出國(境)團組2個、3人次,每人平均因公出國(境)費用1.13萬元。

  2.公務接待費。2017年決算數4.31萬元,比2017年年初預算數4.51萬元減少0.2萬元。主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於西班牙歐洲中醫藥促進中心、日本亞洲醫療中心、香港東華醫院、海外中醫藥華人代表團、河南大學等國內外單位進行中醫藥交流及洽談,以及中醫藥行業管理等接待工作。公務接待22批次,公務接待390人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數7.72萬元,比2017年年初預算數11.4萬元減少3.68萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數0萬元,與年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數7.72萬元,比2017年年初預算數11.4萬元減少3.68萬元,主要原因:按照北京市事業單位公車改革要求,直屬單位北京市中醫藥對外交流與技術合作中心2016年年底上繳公車1輛,因此本年未發生相關支出。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油4.05萬元,公務用車維修1.83萬元,公務用車保險1.1萬元,公務用車其他支出0.74萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)3輛,車均運作維護費2.57萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計73.79萬元,比上年增加10.37萬元,增加原因:2017年新增租賃新能源機要通信車支出。

  三、政府採購支出情況

  2017年北京市中醫管理局部門政府採購支出總額577.84萬元,其中:政府採購貨物支出230.4萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出347.44萬元。授予中小企業合同金額497.78萬元,佔政府採購支出總額的86.14%,其中:授予小微企業合同金額256.51萬元,佔政府採購支出總額的44.39%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額3911.43萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)13輛,285.68萬元;單價100萬元以上的專用設備1台(套),122.53萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

  六、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2018年,北京市中醫管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目18個,佔部門年初預算批復項目總數的50%,涉及金額6222.7萬元。其中:共5個項目採用普通程式進行評價,"北京地壇中醫藥健康文化節"項目績效級別評定結論為"優秀",其餘4個項目綜合績效級別評定結論為"良好";共13個項目採用簡易程式進行評價,項目績效平均得分91.75分。

  二、北京地壇中醫藥健康文化節項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為擴大中醫藥文化傳播影響力,提升中醫藥服務品質,由北京市政府批准,北京市中醫管理局和北京市東城區政府聯合主辦"北京地壇中醫藥健康文化節"活動,旨在提升宣傳普及中醫藥科學文化知識力度,擴大中醫藥健康服務受眾群體,打造中醫藥科普活動的特色品牌。該項目採取政府購買策劃及活動組織服務模式實施,通過中醫藥特色示範展示、中醫藥文化展示、中醫藥健康服務産業展示、中醫運動健康課堂、系列養生講座、運動養生論壇、文化節調查問卷等內容,使百姓對中醫藥文化看得到、用得著、有體驗、有實效,從而達到惠及百姓、提升中醫藥文化素養水準、促進全民健康的目標,該項目已成為北京市民了解中醫藥知識的權威平臺和途徑。

  (二)評價結論

  項目完成後,委託第三方中介機構對文化節活動進行績效評價,全面、客觀、科學反映項目的工作成效。經組織相關專家評審,項目綜合得分91.9分,其中:項目決策15分,項目管理27.3分,項目績效49.6分,項目綜合績效級別評定結論為"優秀"。

  (三)存在問題

  1.預算編制應依據項目實際實施方案合理編制,盡可能細化。

  2.作為傳統項目,項目內容、規模、預期效果還可進一步完善。

  3.滿意度調查工作有待進一步加強。該項目滿意度調查缺乏統一規劃,樣本量少,網上統計不準確。

  (四)建議

  1.項目單位應根據項目內容及實施方案合理編制預算,合理增加投入。

  2.項目單位應進行深入調研,根據中醫藥發展規劃及社會需求完善項目方案。

  3.認真研究滿意度指標的實現方式,充分反映受益群體的意見,把項目做強。

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