2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《北京市人民政府關於進一步推進城市管理領域相對集中行政處罰權工作的決定》(京政發〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關於將北京市城市管理綜合行政執法局調整為市政府直屬行政執法機構的通知》(京政辦發〔2011〕56號)，設立北京市城市管理綜合行政執法局(簡稱市城管執法局)。市城管執法局是負責本市城市管理綜合行政執法工作的市政府直屬行政執法機構。市城管執法局主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關於城市管理方面的法律、法規、規章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關於城市管理綜合行政執法方面的地方性法規、政府規章草案，制定本市城市管理綜合行政執法工作發展規劃、政策措施並組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、督促檢查；負責向市、區政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執法隊伍建設、教育培訓、監督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
2017年，北京市城市管理綜合行政執法局轄屬北京市城市管理綜合行政執法局(本級)、北京市城市管理綜合行政執法局宣傳教育中心、北京市城市管理綜合行政執法局科技資訊中心3個單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計20411.649032萬元，其中：本年收入19846.540387萬元，用事業基金彌補收支差額0.000000萬元，年初結轉和結余565.108645萬元。在本年收入中，財政撥款收入19843.275872萬元，佔收入合計的99.98%；其他收入3.264515萬元，佔收入合計的0.02%。
2017年度本年支出合計19601.048870萬元，其中：基本支出9239.451317萬元，佔支出合計的47.14%；項目支出10361.597553萬元，佔支出合計的52.86%。
2017年結余分配0.000000萬元，年末結轉和結余810.600162萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出19599.806446萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出668.039269萬元，佔本年財政撥款支出3.41%；社會保障和就業支出966.056313萬元，佔本年財政撥款支出的4.93%；醫療衛生與計劃生育支出474.959263萬元，佔本年財政撥款支出的2.42%；城鄉社區支出17239.002881萬元，佔本年財政撥款支出的87.95%；其他支出251.748720萬元，佔本年財政撥款支出的1.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2017年度決算668.039269萬元，比2017年年初預算減少41.760731萬元，下降5.88%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算668.039269萬元，比2017年年初預算減少41.760731萬元，下降5.88%。主要原因：進修及培訓(款)2017年度經費主要是城管執法系統教育訓練經費和機關人員培訓費，主要用於城管執法系統新錄用人員、執法骨幹和專項業務培訓等，以及市局機關人員培訓支出，根據教育培訓計劃和工作實際安排支出。
2."社會保障和就業支出"(類)2017年度決算966.056313萬元，比2017年年初預算減少70.394451萬元，下降6.79%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算966.056313萬元，比2017年年初預算減少70.394451萬元，下降6.79%。主要原因：根據年度預算執行情況按程式調整機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等社會保障繳費預算。
3."醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算474.959263萬元，比2017年年初預算增加110.958597萬元，增長30.48%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算474.959263萬元，比2017年年初預算增加110.958597萬元，增長30.48%。主要原因：人員經費支出結構調整後，行政單位醫療、事業單位醫療繳費基數變化，根據預算執行實際按程式調整安排行政事業單位醫療預算。
4."城鄉社區支出"(類)2017年度決算17239.002881萬元，比2017年年初預算減少402.421749萬元，下降2.28%。其中：
"城鄉社區管理事務"(款)2017年度決算17239.002881萬元，比2017年年初預算減少402.421749萬元，下降2.28%。主要原因：進一步落實黨政機關厲行節約和公務用車改革要求，機關運作經費支出減少以及政府採購結余等。
5.其他支出(類)2017年度決算251.748720萬元，與2017年年初預算持平，其中：
其他支出(款)2017年度決算251.748720萬元，與2017年年初預算持平。主要是年初財政撥款結轉安排的機關事業單位職業年金繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出9239.451317萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數33.238087萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算80.808000萬元減少47.569913萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數22.772155萬元，比2017年年初預算數51.008000萬元減少28.235845萬元。主要原因：根據因公出國(境)批復安排因公出國(境)經費支出。2017年因公出國(境)費用主要用於"城市綜合執法模式與環境秩序違法形態綜合治理"專題境外培訓、住房城鄉建設部開展城市管理和執法體制機制運作情況調研、城市管理委員會關於城市容貌景觀規劃建設管理專題境外培訓等方面。2017年組織因公出國(境)團組1個、4人次，參加業務單位組織因公出國(境)培訓團組2個、2人次，每人平均因公出國(境)費用3.800000萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.819000萬元，比2017年年初預算數10.000000萬元減少9.181000萬元。主要原因：嚴格落實黨政機關厲行節約和公務接待管理規定，進一步壓縮減少公務接待支出。2017年公務接待費主要用於外省市城市管理部門業務考察接待，以及"專家請進來"外國專家接待。公務接待5批次，公務接待54人次，其中：外國專家接待1批次、10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數9.646932萬元，比2017年年初預算數19.800000萬元減少10.153068萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0.000000萬元，與2017年年初預算數0.000000萬元持平。主要原因：公務用車制度改革後，暫無公務用車更新購置。公務用車運作維護費2017年決算數9.646932萬元，比2017年年初預算數19.800000萬元減少10.153068萬元，主要原因：加強應急保障等公務用車管理，減少公務用車運作維護費支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.880000萬元，公務用車維修3.576669萬元，公務用車保險2.760263萬元，公務用車其他支出0.430000萬元。2017年公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.607822萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1233.119873萬元，比上年增加26.650264萬元，增加原因：根據城管執法機構體制改革以及機關運作履職需要，在預算定額標準內郵電費、差旅費、勞務費、委託業務費、其他交通費用、設備購置費等支出同比增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市城市管理綜合行政執法局政府採購支出總額8007.033147萬元，其中：政府採購貨物支出3328.789282萬元，政府採購工程支出0.000000萬元，政府採購服務支出4678.243865萬元。授予中小企業合同金額4527.966441萬元，佔政府採購支出總額的56.55%，其中：授予小微企業合同金額3085.283024萬元，佔政府採購支出總額的38.53%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額10370.452425萬元，其中：汽車19輛(含北京市行政執法車輛管理中心已提留的13輛執法執勤用車)，312.506400萬元；單價100.000000萬元以上的專用設備0台(套)，0.000000萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項資金收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，市城管執法局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額3259.316792萬元，佔2017年項目預算金額的30.35%。績效評價項目採取簡易程式和普通程式兩種形式實施，14個項目進行簡易程式評價，3個項目按照普通程式開展評價。從評價情況看，項目立項程式規範，績效目標設定比較合理；項目業務管理制度健全，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，政府採購程式完善，預算成本控制有效；服務對象滿意度較高，項目實際效果明顯。
二、城管執法電視專欄節目製作費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹"城市管理的主體在市民、主責在政府"的城市管理理念，把服務與監督、管理緊密結合起來，不斷提高城市管理水準，創新宣傳形式，豐富宣傳內容，拓寬城管服務渠道，由市城管執法局宣傳教育中心製作城管電視專欄節目，並在北廣傳媒電視平臺播出。
2017年12月10日前製作完成156期城管電視專欄節目，每期10分鐘，共計1560分鐘；節目以消息、新聞、專題的形式構成；節目內容為對北京市各級城管執法機關近期工作動態進行報道，對北京城管的重點工作進行連續深入報道，對北京城市管理領域中的相關法律法規進行解讀，對北京城管執法隊伍中的典型人物和集體進行宣傳報道。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合考評得分92.51分，其中，項目決策14.10分，項目管理28.41分，項目績效50.00分，績效評價結果為"優秀"。
(三)存在問題
1.對電視專欄節目的需求、播放載體及效果、經驗總結等還不夠充分，對各類社會調研的數據挖掘不充分，節目內容的設置安排設計與需求結合不夠緊密。
2.總體目標不夠明確，品質指標設置為"以新聞、消息、專題的形式製作城管電視專欄節目，符合北廣傳媒電視平臺播出要求"，僅涉及播出指標，沒有關於內容主題等品質要求。進度指標中的節目製作進度描述不夠全面，沒有針對每期節目的進度進行描述。
3.缺少體現"精心策劃專題宣傳發佈、有效整合資源，廣泛發動群眾參與"等方面的績效成果。調查問卷的可選答案設置的比較簡單和模糊，不利於全面測評滿意度。
(四)建議
1.提高決策的科學性，做好需求調查及研究。結合中長期戰略及年度工作重點，充分了解基層城管隊員對於宣傳內容、宣傳方式、宣傳載體等的需求，做好年度宣傳計劃，明確節目製作任務量確定的依據，提升素材選取的科學、合理、有效性，提升宣傳效果。
2.提高績效意識，明確績效目標。根據宣傳工作年度工作重點，明確績效目標，合理設置績效指標，為績效評價奠定基礎。
3.加強績效成果的收集與展示。作為延續性項目，應及時總結項目實施效果和不足，持續改進和完善，以使財政資金髮揮更大的作用。豐富滿意度調查問卷的內容和深度，增加與之前年度的節目製作效果的縱向比較分析，深層次挖掘項目的效果和社會效益。