2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度北京市民政局部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度北京市民政局部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市民政局(簡稱市民政局)。北京市民政局是負責本市民政事業管理工作的市政府組成部門。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
北京市民政局預算單位45個，其中：所屬行政單位2個(含行政執法機構1個)，所屬事業單位43個。具體為：
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計511180.95萬元，其中：本年收入358987.52萬元，用事業基金彌補收支差額3147.67萬元，年初結轉和結余149045.76萬元。在本年收入中，財政撥款收入251582.74萬元，佔收入合計的70.08%；上級補助收入 0萬元，佔收入合計的0%；事業收入574.15萬元，佔收入合計的0.16%；經營收入909.36萬元，佔收入合計的0.25%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0 %；其他收入105921.26萬元，佔收入合計的29.51%。
2017年度本年支出合計349749.63萬元，其中：基本支出55857.03萬元，佔支出合計的15.97%；項目支出292958.99萬元，佔支出合計的83.76%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出933.61萬元，佔支出合計的0.27%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配 373.04萬元，年末結轉和結余161058.27萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出230982.07萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1614.70萬元，佔本年財政撥款支出0.7%；社會保障和就業支出227037.77萬元，佔本年財政撥款支出98.29%；醫療衛生與計劃生育支出1774.17萬元，佔本年財政撥款支出0.77%；其他支出555.43萬元，佔本年財政撥款支出0.24%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算1614.70萬元，比2017年年初預算2049.80萬元減少435.10萬元，下降21.23%。其中：
"職業教育"(款)2017年度決算1.28萬元，與2017年年初預算1.28萬元持平。
"進修及培訓"(款)2017年度決算1613.42萬元，比2017年年初預算2048.53萬元減少435.11萬元，下降21.24%。主要原因：縮減培訓規模，減少培訓費支出。
2、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算227037.77萬元，比2017年年初預算216036.20萬元增加11001.57萬元，增長5.09%。其中：
"民政管理事務"(款)2017年度決算63091.03萬元，比2017年年初預算60035.63萬元增加3055.40萬元，增長5.09%。主要原因：增加救災物資採購項目經費3968.40萬元；核減民政一卡通項目運營管理經費等405.80萬元及核減建設項目前期經費340萬元等。
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算1577.99萬元，比2017年年初預算1802.06萬元減少224.07萬元，下降12.43%。主要原因：減少行政事業單位離退休公用支出及機關事業單位職業年金清算繳費結余。
"撫恤"(款)2017年度決算145.80萬元，比2017年年初預算147萬元減少1.20萬元，下降0.82%，基本持平。
"退役安置"(款)2017年度決算123023.08萬元，比2017年年初預算112301.65萬元增加10721.43萬元，增長9.55%。主要原因：增加軍休幹部人員經費和醫療費、中央服務管理機構用房建設資金及退役士兵職業教育和技能培訓經費支出等。
"社會福利"(款)2017年度決算18195.16萬元，比2017年年初預算19480.10萬元減少1284.94萬元，下降6.6%。主要原因：核減殯葬公共服務試點項目經費1000萬元等。
"自然災害生活救助"(款)2017年度決算648.77萬元，比2017年年初預算0.78萬元增加647.99萬元。主要原因：增加援助四川特大山體滑坡及九寨溝地震救災資金600萬元等。
"臨時救助"(款)2017年度決算19787.71萬元，比2017年年初預算19313.79萬元增加473.92萬元，增長2.45%。主要原因：增加流浪乞討精神病人及智障人員救助中央經費支出等。
"其他生活救助"(款)2017年度決算568.23萬元，比2017年年初預算2951.69萬元減少2383.46萬元，下降80.75%。主要原因：核減2016年救助總站工程基建款2360萬元。
3、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算1774.17萬元，比2017年年初預算2,020.06萬元減少245.89萬元，下降12.17%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算1774.17萬元，比2017年年初預算2,020.06萬元減少245.89萬元，下降12.17%。主要原因：2017年市民政局預算單位在職人員有所減少。
4、"其他支出"(類)2017年度決算555.43萬元，比2017年年初預算580.76萬元減少25.33萬元，下降4.36%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算555.43萬元，比2017年年初預算580.76萬元減少25.33萬元，下降4.36%。主要原因：公共突發事件應急資金支出有所減少。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出6274.15萬元，主要用於以下方面(按大類)：其他支出6274.15萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"其他支出"(類)2017年度決算6274.15萬元，比2017年年初預算6650.64萬元減少376.49萬元，下降5.66%。其中：
"彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出"(款)2017年度決算6274.15萬元，比2017年年初預算6650.64萬元減少376.49萬元，下降5.66%。主要原因：核減困境兒童資訊採集經費262.69萬元及核減留守兒童緊急庇護未成年人救助保護工作經費89.75萬元等。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出53569.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、24個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數441.85萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算864.47萬元減少422.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數153.61萬元，比2017年年初預算數184.86萬元減少31.25萬元。主要原因：根據厲行節約的有關要求，嚴格控制出國經費支出。2017年因公出國(境)費用主要用於交流養老服務培訓、公民信用資訊在國家社會福利與保障領域的應用、京臺社區發展論壇暨養老産業交流、烈士褒獎與紀念設施管理規劃培訓、慈善信託監管培訓、綠色生態殯葬培訓、交流軍工服務、軍休服務及退役士兵安置經驗和做法等方面，2017年組織因公出國(境)團組18個、47人次，每人平均因公出國(境)費用3.27萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.36萬元，比2017年年初預算數20.33萬元減少19.97萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待上海、河北等民政部門來京考察業務學習。公務接待10批次，公務接待77人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數287.88萬元，比2017年年初預算數659.27萬元減少371.39萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數32.39萬元，比2017年年初預算數32.52萬元減少0.13萬元。主要原因：市民政局所屬預算單位對國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊機動車進行更新，政府採購節約資金0.13萬元。2017年購置(更新)2輛，車均購置費16.20萬元。公務用車運作維護費2017年決算數255.49萬元，比2017年年初預算數626.75萬元減少371.26萬元，主要原因：根據厲行節約的有關要求，市民政局嚴格控制公務用車運作維護費支出，2017年市民政局所屬部分預算單位進行二次車改，車輛封存。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油65.38萬元，公務用車維修89.73萬元，公務用車保險63.77萬元，公務用車其他支出36.61萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)227輛，車均運作維護費1.13萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2708.03萬元，比上年3168.35萬元減少460.32萬元，減少原因：2017年市民政局所屬預算單位在職人員減少，並根據厲行節約的有關要求，嚴格控制日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京市民政局政府採購支出總額18927.15萬元，其中：政府採購貨物支出3548.93萬元，政府採購工程支出1380.65萬元，政府採購服務支出13997.56萬元。授予中小企業合同金額14146.39萬元，佔政府採購支出總額的74.74%，其中：授予小微企業合同金額5429.94萬元，佔政府採購支出總額的28.69%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額320148.45萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)295輛，7087.67萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，108.23萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項收支情況。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.三社聯動：是以社區為平臺，以社會組織為載體，以社會工作專業人才為支撐的專業服務機制。主要是通過社會工作服務機構動員社會資源和社會力量，以滿足居民需求為導向，開展專業化、有針對性的服務，把矛盾化解在社區，把多元服務供給實現在社區的一種新型社會治理模式、社會服務供給方式和全新社會動員機制。
4. 北京通-民政一卡通：是面向北京市享受民政政策性津貼、補貼、救助或優待的民政對象免費制發，以民政資金統發監管為核心，集社會優待、醫療報銷、市政交通、金融借記等功能于一體的IC卡。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市民政局對2017年度部門預算項目支出實施績效評價，評價項目108個，佔部門項目總數37.11%，涉及金額147668.56萬元。評價結果顯示，得分為95～100分(含95分)的項目有98個，佔比90.74%；得分90～95分(含90分)的項目有7個，佔比6.48%；得分85～90分的項目有3個，佔比2.78%。
二、扶持發展社會組織公益性服務專項經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為保障和改善民生，進一步規範引導、扶持推進社會組織參與服務民生的新體制，根據國務院辦公廳《關於政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)、中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於改革社會組織管理制度促進社會組織健康有序發展的意見》(中辦發〔2016〕46號)及《北京市彩票公益金管理辦法》(京財綜〔2016〕977號)、《北京市福利彩票公益金項目管理辦法》(京民計發〔2016〕381號)等相關要求，北京市民政局于2010年設立扶持發展社會組織公益性服務專項，用於資助社會組織開展扶老助老、扶殘助殘、扶貧濟困、社區公益、行業管理等領域公益性服務。
2017年扶持發展社會組織公益性服務專項經費項目預算1920萬元，包括民政民生重點工作和社會公益慈善服務類項目1187萬元、社會組織培育孵化體系建設服務類項目495萬元、協同發展及誠信體系建設服務類項目238萬元。截至評價日，該項目實際支出1920萬元，預算執行率100%。
(二)評價結論
經績效評價工作組針對"扶持發展社會組織公益性服務專項經費"項目進行的資料審核，結合專家依據項目決策、項目管理和項目績效三個維度進行的詳細評價，得出如下結論："2017年度扶持發展社會組織公益性服務專項經費項目"績效評價得分為82.09分，綜合績效級別為"良好"。
(三)存在問題
一是預算編制不夠細化，未制定詳盡的項目資助標準；二是實施方案不夠明確，未能充分體現三年規劃與項目年度目標、工作計劃的聯繫；三是監督管理工作有待完善，對於中期檢查及結項驗收過程中發現的問題，未能及時根據檢查結果進行整改。
(四)建議
一是建議進一步加強需求論證及現狀分析工作，有針對性地遴選社會組織及資助項目；二是建議進一步加快項目儲備庫建設，將項目申報與審核工作前置，根據年度重點扶持方向，進一步細化預算；三是建議進一步加強項目過程式控制制，加強對社會組織及資助項目的跟蹤監控工作，定期統計項目執行進度及資金支出情況，必要時採取資料審查與現場核查相結合的方式，對項目完成情況及品質進行監控。