2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市教育矯治局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發﹝2015﹞50號)要求，北京市教育矯治局主要職責：一是指導、監督所屬場所內的教育矯治工作；二是貫徹落實國家關於戒毒工作的法律、法規、規章，監督管理所屬場所強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作；三是提出所屬場所設置和佈局調整的意見；四是管理本系統裝備、財務、基建、生産等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
我局2017年度納入部門決算編報範圍的單位12個，全部為行政單位，具體包括：北京市教育矯治局本級、北京市新河教育矯治所、北京市團河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市天康教育矯治所。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計129459.61萬元，其中：本年收入122532.07萬元，年初結轉和結余6927.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入122437萬元，佔收入合計的99.92%；其他收入95.07萬元，佔收入合計的0.08%。
2017年度本年支出合計119281.22萬元，其中：基本支出98393.08萬元，佔支出合計的82.49%；項目支出20888.14萬元，佔支出合計的17.51%。
2017年年末結轉和結余10178.39萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出115535.35萬元，主要用於以下方面："公共安全支出"92330.81萬元，佔本年財政撥款支出79.92%；"教育支出"309.92萬元，佔本年財政撥款支出0.27%；"社會保障和就業支出"14366.21萬元，佔本年財政撥款支出12.43%；"醫療衛生與計劃生育支出"6117.71萬元，佔本年財政撥款支出5.29%；"其他支出"2410.70萬元，佔本年財政撥款支出2.09%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."公共安全支出"(204)2017年度決算92330.81萬元，比2017年年初預算減少826.28萬元，下降0.89%。其中：
"強制隔離戒毒"(20408)2017年度決算91689.99萬元，比2017年年初預算減少826.28萬元，下降0.89%。主要原因：按照厲行節約原則壓縮公用經費支出。
"其他公共安全支出"(20499)2017年度決算640.82萬元，與2017年年初預算基本持平。
2."教育支出"(205)2017年度決算309.92萬元，比2017年年初預算減少34.52萬元，下降10.02%。其中：
"進修及培訓"(20508)2017年度決算309.92萬元，比2017年年初預算減少34.52萬元，下降10.02%。主要原因：按照厲行節約原則，加強培訓費管理，嚴格控制培訓費支出。
3."社會保障和就業支出"(208)2017年度決算14366.21萬元，比2017年年初預算減少1378.20萬元，下降8.75%。其中：
"行政事業單位離退休"(20805)2017年決算數13266.21萬元，比2017年初預算減少1378.20萬元，下降9.41%，主要原因：人員變動支出減少。
"撫恤"(20808)2017年決算數1100萬元，與2017年年初預算持平。
4."醫療衛生與計劃生育支出"(210)2017年決算數6117.71萬元，比2017年年初預算減少485.86萬元，下降7.36%。其中：
"行政事業單位醫療"(21011)2017年決算數6117.71萬元，比2017年年初預算減少485.86萬元，下降7.36%，主要原因：人員變動支出減少。
5."其他支出"(229)2017年決算數2410.70萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"其他支出"(22999)2017年決算數2410.70萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出3702.48萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出3702.48萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
"城鄉社區支出"(212)2017年度決算3702.48萬元，比2017年年初預算增加3702.48萬元，增長100%。其中："國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(21208)2017年度決算3702.48萬元，比2017年年初預算增加3702.48萬元，增長100%。主要原因：追加下轄4個單位新能源綜合利用工程項目。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出98361.67萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬12個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數370.53萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算790.58萬元減少420.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數27.40萬元，比2017年年初預算數60萬元減少32.60萬元。主要原因：從嚴從緊控制因公出國(境)人數、範圍及規模。2017年因公出國(境)費用主要用於教育矯治業務、強制隔離戒毒業務等方面學習和交流。2017年組織因公出國(境)團組2個、5人次，每人平均因公出國(境)費用5.48萬元。
2.公務接待費。2017年決算數1.05萬元，比2017年年初預算數20.85萬元減少19.80萬元。主要原因：嚴格執行公務接待各項管理規定，嚴格執行接待標準，嚴格控制接待規模。2017年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流。公務接待17批次，公務接待190人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數342.07萬元，比2017年年初預算數709.73萬元減少367.66萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數110.65萬元，比2017年年初預算數208.13萬元減少97.48萬元。主要原因：從嚴控制公務用車購置支出，未對不限制通行的國一國二大型客車進行更新。2017年度共更新國一國二車輛5輛，車均購置費22.13萬元。公務用車運作維護費2017年決算數231.42萬元，比2017年年初預算數501.60萬元減少270.18萬元，主要原因：嚴格執行公務用車各項管理規定，壓縮用車費用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油57.32萬元，公務用車維修94.27萬元，公務用車保險67.62萬元，公務用車其他支出12.22萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)152輛，車均運作維護費1.52萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計12901.59萬元，比上年減少291.88萬元，減少原因：按照厲行節約原則壓縮日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京市教育矯治局政府採購支出總額2345.91萬元，其中：政府採購貨物支出802.89萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1543.02萬元。授予中小企業合同金額1400.18萬元，佔政府採購支出總額的59.78%，其中：授予小微企業合同金額1173.84萬元，佔政府採購支出總額的50.11%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額123075.65萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)252輛，4672.86萬元；單價100萬元以上的專用設備15台(套)，4778.54萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2017年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.公共安全支出(類)：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
4.強制隔離戒毒(款)：反映強制隔離戒毒管理事務支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市教育矯治局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目36個(全部為涉密項目)，佔部門項目總數的54.55%，涉及金額6391.51萬元。其中對3個項目進行了普通程式評價，對33個項目進行了簡易程式評價，36個項目的評價均分為95.44分，評價等級為優秀。