2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財産、勞動群眾集體所有的財産，保護公民私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。
(二)部門決算單位構成
部門決算單位由北京市西城區人民法院一個單位構成。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計28829.2萬元，其中：本年收入28549.55萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余 279.65萬元。在本年收入中，財政撥款收入27576.27萬元，佔收入合計的96.56%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入973.28萬元，佔收入合計的3.44%。
2017年度本年支出合計25551.56萬元，其中：基本支出18476.88萬元，佔支出合計的 72.31%；項目支出7074.68萬元，佔支出合計的27.69%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的 0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余3277.64萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出24298.63萬元，主要用於以下方面：公共安全支出22027.6萬元，佔本年財政撥款支出90.65%； 社會保障和就業支出1299.00萬元，佔本年財政撥款支5.35%；醫療衛生計劃生育支出972.03萬元，佔本年財政撥款支出4.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算22027.6萬元，比2017年年初預算24531.12萬元減少2503.52萬元，減少10.21%。其中：
"法院"2017年度決算22027.60萬元，比2017年年初預算24531.12萬元減少2503.52萬元，減少10.21 %。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
2、"教育支出"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算37.04萬元減少37.04萬元，下降100%。其中：
"進修及培訓"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算37.04萬元減少37.04萬元，下降100%。主要原因是按照市級法院職能任務調整，相應核減了培訓費，法官培訓費均在法院辦案業務費中核算。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算1299.00萬元，比2017年年初預算1595.21萬元減少296.21萬元，減少18.57%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算1299.00萬元，比2017年年初預算1575.21萬元減少276.21萬元，減少17.54%。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
"撫恤"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算20萬元減少20萬元，減少100%。主要原因：年度內無人員犧牲和病故。
4、"醫療衛生與計劃生育支出" 2017年度決算972.03萬元，比2017年年初預算1436.17萬元減少464.14萬元，減少32.32%。其中：
"行政單位醫療"2017年度決算972.03萬元，比2017年年初預算1436.17萬元減少464.14萬元，減少32.32%。主要原因：人員減少，年度內相應開支減少。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出18476.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出9562.01萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出3231.56萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出5683.31萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數584.76萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算688.85萬元減少104.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元,與2017年年初預算數持平。全市法院財物統一上劃市級統管，因公出國(境)費用安排在市高院本級。
2.公務接待費。2017年決算數1.32萬元，比2017年年初預算數2萬元減少0.68萬元。主要原因：根據中央及市政府有關"八項規定"要求，嚴格控制招待規模，壓縮接待標準，各種接待活動客飯均在單位食堂解決，大大減少招待費開支。2017年公務接待費主要用於國際與國內司法交流活動，用於大要案件審理期間相關人員來訪的接待等。國內公務接待31批次，公務接待263人次；此費用包含法院系統內部案件彙報、案例分析公務用餐。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數583.45萬元，比2017年年初預算數688.85萬元減少105.40萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數454.55萬元，比2017年年初預算數401.55萬元增加53萬元。主要原因：我院今年追加囚車購置經費，2017年購置(更新)17輛，車均購置費26.74萬元。公務用車運作維護費2017年決算數128.90萬元，比2017年年初預算數285.30萬元減少156.40萬元，主要原因：老車換新車，相應維護經費有所減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油19.20萬元，公務用車維修36.95萬元，公務用車保險50.55萬元，公務用車其他支出42.20萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)81輛，車均運作維護費1.65萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3231.56萬元，比上年增加1551.28萬元，增加原因：全市法院財物統一上劃市級統管，機關運作經費按照市級標準管理。
三、政府採購支出情況
2017年北京市西城區人民法院政府採購支出總額326.46萬元，其中：政府採購貨物支出243.05萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出83.41萬元。授予中小企業合同金額243.05萬元，佔政府採購支出總額的74.45%。授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額25429.94萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)81輛，1073.28萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我院無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3. "法院"經費：為保障法院司法系統審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市西城區人民法院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的36.36%，涉及金額1476萬元。評價結果：預算部門整體支出績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業的現實需求；部門決策流程明確，申報程式規範；預算資金分配與部門績效目標一致，分配結果合理，部門預算管理制度健全，資金使用整體合規且安全，按照規定內容規定時間公開預算資訊，基礎資訊和會計資訊資料完整、真實和準確；部門整體的成本費用控制在預算範圍內，預算執行進度較好，部門産出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
二、 審判法庭維修項目績效評價報告
(一)評價對象概況
因我院三處辦公，且審判大樓投入使用年限較長(投入使用超過10年)，審判大樓部分區域及設施設備存在不同程度老化破損，為保證審判大樓內部完好無損，為法院幹警審判工作和來院訴訟群眾創造安全、較舒適的環境，我院使用此經費用於對審判大樓內部區域及必要的設施設備進行維修維護，以保證良好的使用狀態。
(二)評價結論
通過評價,審判法庭維修項目績效評定結論為"優秀"。
1.服務對象指標。對全院幹警提出維修事宜均能在第一時間回應，及時有效解決，確保了辦公、審判、執行等業務不受任何影響，且運轉正常。一年來，設施設備完好率始終保持在95%以上。來院群眾對我院整體審判環境比較滿意，認為設施齊備、功能齊全，能夠滿足群眾基本需要，群眾滿意度達到95%以上。
2.環境效益指標。提供了舒適、美觀、整潔的辦公環境，為全院幹警分擔了實際困難、舒緩了緊張情緒，降低了工作壓力、方便了司法服務、提升了辦案品質。
3.社會效益指標。為避免設備、設施破損為群眾帶來不便，指派物業定期對涉及群眾等候、辦事的區域進行檢測，及時發現安全隱患，迅速採取防護措施。多年來，未發生一起因設施設備損壞給當事人造成的不便，實現了辦事空間使用的完好率，群眾滿意率逐年上升。
4.日常迎檢指標。按照"高效維保、全時運轉"的工作思路，利用現有條件，最大限度提高維修品質，辦公條件持續改善，2017年接待最高法院、各省、直轄市兄弟法院，接待北京市市委市政府領導參觀檢查20余次，獲得了上級機關和主要領導的高度評價。完成外事接待近10次，較好的軟硬體設備和審判辦公環境得到了外賓的讚賞。
5.創先爭優指標。我院于去年首次被評為全國先進法院，完備的硬體設施，優越的辦公環境，規範的空間設置得到了評審組的一致認可。
(三)存在問題
1.預算執行力度總體良好，但仍需進一步強化。
2.項目績效目標申報文本不規範。
申報文本內容較簡單，項目單位應當儘量完善項目申報理由、主要內容和績效考評目標。
(四)建議
1.推動相關績效制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。借鑒其他單位在績效管理方面的經驗和做法，制定法院統一的績效考評制度，並將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據，建立績效預算激勵機制。在預算管理中，將績效評價從事後評價向預算編制、審查批准、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。