2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財産、勞動群眾集體所有的財産，保護公民私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。
(二)部門決算單位構成
北京市順義區人民法院部門決算即為本級單位，無其他歸屬或附屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計17,396.31萬元，其中：本年收入17,108.44萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余287.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入14,725.90萬元，佔收入合計的84.65%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2,382.53萬元，佔收入合計的13.70%。
2017年度本年支出合計15,650.11萬元，其中：基本支出10,975.85萬元，佔支出合計的70.13%；項目支出4,674.26萬元，佔支出合計的29.87%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余1,746.20萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出13,289.61萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安支出12,099.71萬元，佔本年財政撥款支出91.16%；教育支出15.06萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業支出732.87萬元，佔本年財政撥款支出5.51%；醫療衛生與計劃生育支出441.97萬元，佔本年財政撥款支出3.33%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算12099.71萬元，比2017年年初預算減少620.30萬元，降低4.88%。其中：
"法院"2017年度決算12,099.71萬元，比2017年年初預算減少620.30萬元，降低4.88%。主要原因：認真貫徹落實中央關於厲行節約的要求，嚴格控制人員及公用支出。
2、"教育支出"2017年度決算15.06萬元，比2017年年初預算20.56萬元減少5.50萬元，下降26.75%。其中：
"進修及培訓"2017年度決算15.06萬元，比2017年年初預算20.56萬元減少5.50萬元，下降26.75%。主要原因是按照市級法院職能任務調整，相應減少了培訓費。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算732.87萬元，比2017年年初預算1057.71萬元減少324.84萬元，降低30.71%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算732.87萬元，比2017年年初預算1057.71萬元減少324.84萬元，降低30.71%。主要原因，根據實際人員需求安排支出。
"撫恤"2017年度決算0萬元，比2017年年初預算20萬元減少20萬元。主要原因：年度內無人員犧牲病故減少。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算441.97萬元，比2017年年初預算417萬元增加24.97萬元，增加5.99%。其中：
"行政單位醫療"2017年度決算441.97萬元，比2017年年初預算417萬元增加24.97萬元，增加5.99%。主要原因：本年度我院有新招錄人員，另外，行政單位醫療保險基數有所提高。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10,457.60萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數492.6萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算323.33萬元增加169.27萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。
2.公務接待費。2017年決算數0.27萬元，比2017年年初預算數8萬元減少7.73萬元。主要原因：根據中央及市政府有關"八項規定"要求，嚴格控制招待規模，壓縮接待標準，減少招待費開支。2017年公務接待費主要用於考官餐飲及住宿費。2017年公務接待1批次，公務接待2人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數492.33萬元，比2017年年初預算數323.33萬元增加169.00萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數347.13萬元，比2017年年初預算數170.13萬元增加177.00萬元。根據我院審判執行工作需求，2017年更新購置6輛囚車，車均購置費29.50萬元。公務用車運作維護費2017年決算數145.20萬元，、與2017年年初預算數持平。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油15.84萬元，公務用車維修99.71萬元，公務用車保險17.59萬元，公務用車其他支出12.05萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)44輛，車均運作維護費3.3萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1893.35萬元，比上年增加513.21萬元，增加的原因：2017年度我院財物上劃市級統管，按照市級統一標准保障機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2017年北京市順義區人民法院政府採購支出總額347.13萬元，其中：政府採購貨物支出337.38萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額40.58萬元，佔政府採購支出總額的11.69%，其中：授予小微企業合同金額29.87萬元，佔政府採購支出總額的8.60%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額10697.09萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)44輛，1019.61萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3."法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，我院對2017年度部門項目支出實施了績效評價，實施績效評價項目3個，涉及金額456.70萬元，其中1個項目採取普通程式評價，2個項目採取簡易程式。評價結果如下：
1.採取簡易程式評價的項目有2個，分別為網際網路接入費項目及網路運維費項目，評價結果分別為89.78分、89分。
2.採取普通程式評價的項目有1個，為司法救助金項目。本次委託北京亞洲會計師事務所開展該項目的績效評價工作，通過與事務所的對接，我院按照市財政績效評價相關要求及評價工作組的評價流程，積極準備資料，並於5月31日參加了績效評價專家會審。經評價，評價結果為"良好"。
二、司法救助金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為了規範預算資金管理，提高財政資金的使用效率，檢驗2017年度北京市順義區人民法院"司法救助金"項目預期目標實現程度，考核財政支出效率和綜合效果，我院根據《北京市市級預算部門組織財政項目支出績效評價規範》(京財績效〔2013〕2334號)文件要求，司法救助金從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價，形成本績效評價報告。2017年司法救助金項目預算安排資金260萬元，資金全部到位，項目實際投入使用資金260萬元。截至2017年12月31日，項目實際支出260萬元，無結余資金。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分86.19分，項目績效級別評價結論為"基本良好"。
(三)存在問題
1、救助範圍狹窄、方式單一。
由於某些證據難以獲取，故無法認定，被害人家庭生活困難，是否能夠予以司法救助，值得商榷。
2、群眾對司法救助制度認識不夠。
人民群眾對司法救助這一制度還比較陌生，了解不多，符合救助的當事人沒有在第一時間內得到救助。
3、財政部門的救助金不能滿足救助人群的需求，這一因素很大程度上阻礙和制約了救助工作的開展。
(四)建議
1、進一步完善統一的審批制度
要積極開展調查研究，找出司法救助工作中的漏洞，完善司法救助工作的對象、內容、方式、機構和程式，提高司法救助的效率。
2、拓展取證渠道，提高辦案機關的工作品質
辦案品質的高低決定了受害人能否得到法律援助的關鍵，因此，要求辦案機關在辦理案件時採取多方的取證渠道，取得合法有效的證據，為受害人得到法律援助提供證據上的支援。
3、加強宣傳引導。
要利用一切可以宣傳的機會，加強宣傳提高社會各界對司法救助制度的認識，調動社會困難群體用法律的手段解決矛盾糾紛的積極性，引導符合救助的弱勢群體用救助的方法，解決生活上的困難。