2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。根據市編辦《關於同意調整世園局內設機構等事項的函》(京編辦事〔2017〕63號)批復，世園局內設機構21個，分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務部、總體規劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務部、運作管理部、交通與安全保障部、遊客服務與票務管理部、志願者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務部、審計部，根據市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構，為獨立事業法人(臨時機構)。主要部門職責是根據執委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務；組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題，提出政策性建議；負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作；負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作；負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯絡協調；督促落實組委會議定事項，承擔執委會日常工作。
(二)部門決算單位構成
北京世界園藝博覽會事務協調局2017年度納入部門決算的單位為本級預算1家，無下級預算單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計376506.81萬元，其中：本年收入326529.62萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余49977.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入326529.51萬元，佔收入合計的86.73%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.12萬元。
2017年度本年支出合計298271.28萬元，其中：基本支出105.83萬元，佔支出合計的0.04%；項目支出298165.45萬元，佔支出合計的99.96%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0.07萬元，年末結轉和結余78235.46萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出298271.24萬元，主要用於以下方面(按大類)："教育支出"(類)1.52萬元； "文化體育與傳媒支出"(類)7890.48萬元，佔本年財政撥款支出2.65%；"農林水支出"(類)258696.47萬元，佔本年財政撥款支出86.73%；"商業服務業等支出"(類)31682.77萬元，佔本年財政撥款支出10.62%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算1.52萬元，比2017年年初預算減少5.88萬元，下降79.46%。其中："進修及培訓"(款)2017年度決算1.52萬元，比2017年年初預算減少5.88萬元，下降79.46 %。主要原因：在保證年度培訓計劃完成的同時，節約培訓費用支出。
2、"文化體育與傳媒支出" (類)2017年度決算7890.48萬元，比2017年年初預算增加7890.48萬元，增長100 %。其中："文化"(款)2017年度決算7890.48萬元，比2017年年初預算增加7890.48萬元，增長100 %。主要原因：2017年度發生基本建設資金7890.48萬元。
3、"農林水支出"(類)2017年度決算258696.47萬元，比2017年年初預算增加200530.76萬元，增長344.76%。其中："林業"(款)2017年度決算258696.47萬元，比2017年年初預算增加200530.76萬元，增長344.76 %。主要原因：世園會建設進入籌備關鍵期，為保障世園會全面建設，滿足成功辦會需求，根據市政府相關批示及《北京市財政局關於下達北京世園投資發展有限責任公司資本金預算的函》(京財農[2017]1311號)，發生世園會建設資本金支出200000萬元。
4、"商業服務業等支出"(類)2017年度決算31682.77萬元，比2017年年初預算減少8317.23萬元，下降20.79 %。其中："旅遊業管理與服務支出"(款)2017年度決算31682.77萬元，比2017年年初預算減少8317.23萬元，下降20.79%。主要原因：2017年度核減年初預算指標，本年度實際支出31682.77萬元。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出105.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經費財政撥款決算數204.47萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算344.04萬元減少139.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數204.47萬元，比2017年年初預算數342.58萬元減少138.11萬元。主要原因：根據2017年國際招展工作實際進度和需要，按照我市出訪工作統一安排，出訪任務相應減少，出訪資金有所節約。一是提前謀劃出訪任務，制定出訪計劃，上報出訪日程，獲批後儘早購買機票和預訂酒店，獲取最優惠價格；二是利用在國內召開的國際會議和活動，對接外方人員，開展國際招展工作，如利用上合組織代表會議召開之機，組織上合成員國推介會，與上合組織成員國代表溝通，推進國際招展；三是加大與各國駐華使館的聯繫，推進各國駐華大使與本國就參展北京世園會加強溝通，並建議各國駐華官員為世園會展區代表，便於隨時開展磋商，減少出訪次數。2017年因公出國(境)費用主要用於赴法國參加BIE資訊與交流委員會會議和執行委員會會議；赴匈牙利、德國參加國際生産者協會和德國花園協會會議；赴英國、西班牙開展招商招展，學習大型活動經驗；赴俄羅斯、哈薩克參加阿斯塔納世博會北京周活動，開展世園會招展工作；赴澳大利亞、斐濟開展國際招展工作；赴台灣參加AIPH會議；赴法國、德國參會並開展國際招展工作；赴法國、捷克參加國際展覽局162次會議推進世園會。2017年組織因公出國(境)團組13個、63人次，每人平均因公出國(境)費用3.25萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數1.46萬元減少1.46萬元。主要原因：厲行節約，嚴控公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年執行數0萬元，與年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年世園局政府採購支出總額5652.37萬元，其中：政府採購貨物支出92.92萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5559.45萬元。授予中小企業合同金額4473.15萬元，佔政府採購支出總額的79.14%，其中：授予小微企業合同金額1130.33萬元，佔政府採購支出總額的20.00%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額498.50萬元，其中：汽車0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不涉及此項內容。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
按照2018年市級預算部門績效評價工作要求，北京世界園藝博覽會事務協調局對2017年度部門項目實施了績效評價工作，從55個項目中抽取了17個項目開展自評，其中普通程式評價項目3個。自評項目佔部門項目總數的30.09%，涉及金額5217.87萬元。簡易評價結果得分均在90-100分之間，3個普通程式評價項目得分均在75-90分之間。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，組織管理機構較健全，決策程式科學，財務管理制度規範，建立了相應的財務監管措施和手段，各項業務工作有序開展。通過項目實施，為2019年北京世園會各項籌備工作順利完成提供保障。
二、 "走近世園花卉-2017"室外環境佈置應用示範及室內展陳實施運營測試項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
2019年中國北京世界園藝博覽會是繼2010年上海世博會之後，我國舉辦的級別最高、規模最大的專業類世博會，將於2019年4月29日至10月7日在延慶區舉辦，會期162天。2019北京世園會將深刻把握國內外園藝發展現狀及趨勢，統籌考慮展會需求、合理佈局、高效節儉、會後利用等各方面因素，從大園藝、全産業鏈的角度，薈萃世界園藝精品，創新展示形式，充分展現人類生態文明新成果和世界各國對於綠色生活的共同嚮往，園藝展覽展示是2019北京世園會的核心內容之一，是體現"中國特色、國際水準"的重要載體，為整合國內外園藝發展成果，體現我國生態文明建設成就，世園局連續三年組織"走近世園花卉"系列活動，期望達到宣傳推介北京世園會，探索展覽展示形式，積累展覽展示經驗，促進園藝産業發展等目標。
"走近世園花卉-2017"室外環境佈置應用示範及室內展陳實施運營測試項目為"走近世園花卉"系列活動的第二年，在2016年以室外品種測試示範為主的基礎上，擴大展示規模，豐富展示內容，創新組展模式，拓寬展示形式，重點突出室內展陳佈置實踐，吸引園林園藝企業參與，擴大新優品種、技術、工藝的篩選範圍，為舉辦一屆"獨具特色、精彩紛呈、令人難忘的園藝盛會"提供支撐。
(二) 評價結論
經專家評議，"走近世園花卉-2017"室外環境佈置應用示範及室內展陳實施運營測試項目綜合評價得分84.78分，其中，項目決策12.84分，項目管理24.24分，項目績效47.70分，市級財政支出績效評定結論為"良好"。
(三) 存在問題
1.績效目標設定不夠明確、項目實施方案有待進一步細化。
2.項目主體責任履行支撐材料和項目績效資料歸集有待完善。
(四)建議
1.建議項目部門進一步提高績效管理意識，結合項目實際情況，設定較為全面、細化的績效目標，保證績效目標的可實現性。
2.進一步完整實施方案，明確人員職責分工、項目監督管理及項目驗收等內容，對項目建設提出約束性的品質要求。
3.加強項目的統籌管理，注意項目績效資料的收集和整理，使項目績效效果能夠充分展現。