2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
檢察院是國家法定的法律監督機關，主要任務是依法履行法律監督職能。主要職責是受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報；依法對貪污案、賄賂案、侵犯公民民主權利案、瀆職案以及認為需要自己依法直接受理的其他刑事案件進行偵查；對偵查機關提請案件依法審查批捕、提起公訴；對人民法院已經發生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴；受理公民控告、申訴和檢舉；負責職務犯罪的法制宣傳工作，並提出職務犯罪的預防對策和檢察建議；負責未成年人刑事案件的監督和法治教育；幹部管理、教育、培訓；司法監督；行政事務保障。
(二)部門決算單位構成
本部門決算單位為北京市懷柔區人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計5411.83萬元，其中：本年收入4520.67萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余891.16萬元。在本年收入中，財政撥款收入4511.53萬元，佔收入合計的99.8%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入9.14萬元，佔收入合計的0.2%。
2017年度本年支出合計4585.12萬元，其中：基本支出3638.53萬元，佔支出合計的79.36%；項目支出946.59萬元，佔支出合計的20.64%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余826.71萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出3949.16萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出3442.44萬元，佔本年財政撥款支出87.17%；教育支出2.07萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出319.66萬元，佔本年財政撥款支出8.09%；醫療衛生與計劃生育支出185萬元，佔本年財政撥款支出4.68%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算3442.44萬元，比2017年年初預算減少575.62萬元，下降14.33%。其中：
"檢察"(款，下同)2017年度決算3442.44萬元，比2017年年初預算減少575.62萬元，下降14.33%。主要原因：根據北京市監察體制改革方案要求，年初檢察院職務犯罪偵查部門人員轉隸到監察委，檢察業務費支出相應下降。
2、"教育支出"(類)2017年度決算2.07萬元，比2017年年初預算減少6.57萬元，下降76.04%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算2.07萬元，比2017年年初預算減少6.57萬元，下降76.04%。主要原因：根據培訓工作實際需求支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算319.66萬元，比2017年年初預算減少277.66萬元，下降46.48%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算316.78萬元，比2017年年初預算減少257.66萬元，下降44.85%。主要原因：根據實際離退休需求安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算2.88萬元，比2017年年初預算減少20萬元，下降87.41%。主要原因：根據工作實際支出。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算185萬元，比2017年年初預算減少82.41萬元，下降30.82%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算185萬元，比2017年年初預算減少82.41萬元，下降30.82%。主要原因：根據實際醫療保險需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年，本部門未發生政府性基金預算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3615.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數78.25萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算125.51萬元減少47.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2017年決算數2.01萬元，比2017年年初預算數5萬元減少2.99萬元。主要原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於單位及部門的業務招待。公務接待88批次，公務接待358人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數76.24萬元，比2017年年初預算數120.51萬元減少44.27萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數23.72萬元，比2017年年初預算數24.81萬元減少1.09萬元。主要原因：政府採購網中車輛資訊變化，相應調整預算車型。2017年更新1輛，車均購置費23.72萬元。公務用車運作維護費2017年決算數52.52萬元，比2017年年初預算數95.7萬元減少43.18萬元，主要原因：堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛管理，壓縮公務用車運作維護費支出。2。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.9萬元，公務用車維修20.09萬元，公務用車保險12.4萬元，公務用車其他支出8.14萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)29輛，車均運作維護費1.81萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計627.33萬元，比上年增加362.73萬元，增加原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障。
三、政府採購支出情況
2017年北京市懷柔區人民檢察院政府採購支出總額138.08萬元，其中：政府採購貨物支出5.57萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出132.51萬元。授予中小企業合同金額138.08萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額138.08萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額8902.61萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)30輛，571.1萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收入。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市懷柔區人民檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的33.3%，涉及金額132.51萬元。其中2個項目簡易程式，1個項目委託北京瑋博合利會計師事務所有限公司進行普通程式。整體項目評價良好。
二、檢察服務大廳房屋租賃費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目實施主體
根據關於印發《關於北京市檢察機關內設機構優化設置的實施意見(試行)》的通知(京檢發[2016]127號)規定，行政事務管理局職責：負責本院經費預算編制，管理使用工作；負責本院車輛管理使用；負責本院固定資産的管理；負責機關後勤服務保障工作；負責其他相關工作任務。
"檢察服務大廳房屋租賃費"項目由北京市懷柔區人民檢察院行政事務管理局具體實施。
2.項目主要內容
根據最高人民檢察院建設文明接待室標準的通知，結合北京市懷柔區人民檢察院辦案用房緊張的現狀，懷柔區人民檢察院積極與懷柔區政府溝通協商，得到了懷柔區政府的大力支援，將懷柔檢察院對面的一處二層樓承租，租期為五年(2016年4月1日至2021年3月31日)，面積是562平方米，用於檢察服務大廳建設，房租是每年60萬元。2016年年初已簽訂租賃合同。
3.項目立項依據
項目主要依據《人民檢察院文明接待室評比標準》的通知(高檢發控字[2010]5號)、《人民檢察院文明接待室評比標準》修改前後對照表的通知、《北京市懷柔區財政局關於區檢察院租賃辦公用房的意見》、《北京市懷柔區人民政府辦公室關於區檢察院租賃辦公用房的意見》等文件精神實施。
4.項目背景
辦公用房在租用之初，主要是為了解決控告申訴部門的用房，為爭創全國文明接待室，按照高檢院的要求全國文明接待室的軟體、硬體都要達到高檢院的標準，尤其是控告申訴部門需要接待大廳、遠端接待室、案件討論室、檢察長接待室、候談室、心理疏導室、律師接待室等等。而原來的控申接待室遠遠不能滿足高檢院對於全國文明接待室的硬體要求，結合檢察院實際情況，為最大程度改善原有的辦案場所面積不足、各項功能用房不能實現的困難，檢察院領導多次考察本院周邊的各類場所設施，既要滿足"全國文明工作室"的建設要求，同時又要考慮距離檢察院主業務樓的遠近，達到既方便群眾來訪和受案，又可以及時與本院主業務樓及時溝通彙報。最終經區政府審批，選擇承租位於檢察院主業務樓對面的懷柔府前街3-6、3-7上下兩層門面房作為檢察院第二辦公場所。
(二)評價結論
"檢察服務大廳房屋租賃費"項目綜合得分87.60分，其中：項目決策11.40分，項目管理24.60分，項目績效51.60分，項目綜合績效級別評定結論為"良好"。
專家認為項目立項程式規範，內容科學合理；預算編制、安排合理，符合行業規範，預算資金到位及時；項目能按計劃得到有效執行，並取得了顯著的社會效益。
(三)存在問題
績效目標設定不夠合理，造成無法考核，例如：效益指標"檢察職能影響力有所提升，提升的程度無法界定，無法體現項目效果。"滿意度指標："控申舉報群眾滿意度有所提升，提升的程度無法反映，無法體現項目效果。"
(四)建議
進一步細化績效目標。績效目標的設定，充分性與定量相結合，便於評價和考核。