2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市歸國華僑聯合會（簡稱北京市僑聯）,是中國共産黨領導下的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織，僑聯工作已經成為黨和國家事業的重要組成部分。僑聯組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務”，具有群眾性、民間性、涉外性、統戰性的四個基本特徵。新時期僑聯工作的時代主題是“緊緊圍繞實現中華民族偉大復興中國夢”，創新發展的工作方針是“堅持國內海外工作並重、老僑新僑工作並重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務是“充分發揮凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現代化建設的獨特優勢發揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮鬥的磅薄力量”。新時期僑聯組織主要履行參政議政、維護僑益、海外聯誼、群眾工作四項基本職能，重點在服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等六個方面發揮作用。
（二）部門決算單位構成
北京市歸國華僑聯合會本級及下屬全額撥款事業單位—北京市華僑服務中心，共2家
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1799.35萬元，其中：本年收入1665.29萬元，年初結轉和結余134.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入1639.67萬元，佔收入合計的98.46%；其他收入25.63萬元，佔收入合計的1.54%。
2017年度本年支出合計1711.72萬元，其中：基本支出1227.15萬元，佔支出合計的71.69%；項目支出484.56萬元，佔支出合計的28.31%。
2017年年末結轉和結余87.63萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1644.50萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1382.16萬元，佔本年財政撥款支出84.05%；教育支出11.7萬元，佔本年財政撥款支出的0.71%；社會保障和就業支出158.73萬元，佔本年財政撥款支出的9.66%；醫療衛生與計劃生育支出57.48萬元，佔本年財政撥款支出的3.5%。其他支出34.44萬元，佔本年財政撥款支出的2.08%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2017年度決算1382.16萬元，比2017年年初預算增加21.03萬元，增長1.55%。其中：
“港澳臺僑事務”2017年度決算410.82萬元，比2017年年初預算增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因：根據實際工作需要，增加項目經費。
“群眾團體事務”2017年度決算971.34萬元，比2017年年初預算增加20.65萬元，增長21.72%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策。
2、“教育支出”（類）2017年度決算11.7萬元，與2017年年初預算數持平。其中：
“進修及培訓”（款）2017年度決算11.7萬元，與2017年年初預算數持平。
3、“社會保障和就業支出”（類）2017年度決算158.73萬元，比2017年年初預算減少2.18萬元，減少1.35%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算158.73萬元，比2017年年初預算減少2.18萬元，減少1.35%。主要原因：規範離休人員工資有所變化。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2017年度決算57.48萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“醫療保障”（款）2017年度決算57.48萬元，與2017年年初預算持平，主要用於職工基本醫療保險和離休人員醫藥費統籌。
5、“其他支出”（類）2017年度決算34.44萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算34.44萬元，與2017年年初預算持平，主要用於職工的職業年金。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1227.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數115.72萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算131.12萬元減少15.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數95.01萬元，比2017年年初預算數99萬元減少3.99萬元。主要原因：強化因公出國（境）經費管理，減少一般性因公出國（境）經費支出；2017年因公出國（境）費用主要用於赴巴拿馬、阿根廷慰問當地僑胞；赴澳大利亞、斐濟、紐西蘭友好訪問，文化交流；赴法國、秘魯、巴西出席慶典、“一帶一路”論壇、友好訪問；赴德國、美國、加拿大開展華僑華人友好交流等方面。2017年組織因公出國（境）團組4個、30人次，每人平均因公出國（境）費用3.17萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.08萬元，比2017年年初預算數0.36萬元減少0.28萬元。主要原因：嚴格執行國內公務接待相關規定，厲行節約，嚴控公務接待支出。2017年公務接待費主要用於兄弟省市僑聯交流學習、洽談項目。公務接待1批次，公務接待8人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數20.64萬元，比2017年年初預算數31.76萬元減少11.12萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數15.62萬元，比2017年年初預算數17.98萬元減少2.36萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，購置時政府採購車輛價格有所降低。2017年更新1輛，車均購置費15.62萬元。公務用車運作維護費2017年決算數5.01萬元，比2017年年初預算數13.78萬元減少8.77萬元，主要原因：強化公務用車管理，按照規定封存車輛，進一步壓縮公務用車運作維護費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.19萬元，公務用車保險1.61萬元，公務用車其他支出1.22萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）7輛，車均運作維護費0.72萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計93.39萬元，比上年增加4.56萬元，增加原因：為完成機構改革任務，加大人員培訓力度，培訓費支出有所增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市歸國華僑聯合會政府採購支出總額115.17萬元，其中：政府採購貨物支出30.21萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出84.96萬元。授予中小企業合同金額71.58萬元，佔政府採購支出總額的62.15%，其中：授予小微企業合同金額2.19萬元，佔政府採購支出總額的1.9%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3884.46萬元，其中：汽車（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）7輛，148.95萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市歸國華僑聯合會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的31.25%，涉及金額260.80萬元。開展績效評價的10個項目，是由我會績效評價工作小組根據2017年重點預算項目的實施情況討論研究選定的，其中有3個重點支出項目採用的是普通程式評價方法，其餘7個項目採用的是簡易程式評價方法，並委託北京興中海會計師事務所有限公司協助此次評價。根據《北京市財政局關於2018年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集資訊資料、確定評價指標體系，撰寫報告及填寫自評表等主要評價工作程式。經評價10個項目立項符合部門職能，績效目標較為合理，評價指標體系完善，財務管理制度基本規範，項目實施能夠按照申報的績效目標完成，産生了一定的社會效益，績效級別評定為“優秀”。通過預算績效管理，進一步提高了財政資金使用效益，我會各項職能得到了較好的履行。
二、“親情中華漢語橋”夏令營活動項目績效評價報告
（一）評價對象概況
“親情中華漢語橋”夏令營旨在弘揚中華民族優秀文化，促進海內外校際間交流合作，支援並促進華文教育的發展，
依託中國語言、書畫等傳統藝術載體，向海外華裔青少年彰顯中華文化獨特魅力，幫助海外華裔青少年加深對中國語言文化的了解和體驗、激發他們學習漢語的興趣和熱情、增進中華情愫和桑梓情懷，做中國與駐在國人民的友好使者和連結中國夢與世界夢的橋梁與紐帶。
按照中國僑聯、北京市委統戰部的統一部署和要求，由中國僑聯、北京海外聯誼會主辦，北京市僑聯、共青團北京市委、北京首開集團承辦，東城區僑聯、西城區僑聯、北京中華文化學院、中國華僑歷史博物館協辦的“親情中華漢語橋”夏令營北京營（以下簡稱北京營），于2017年7月9日至22日在北京舉辦，該項目共歷時14天。住在國來源地包括美國、加拿大、比利時、澳大利亞等國家和地區的50名華裔青少年營員及4名帶隊教師參加活動。營員年齡為12到18周歲。該項目日程安排共分為3大模組，包括：漢語教學培訓模組、中華文化體驗模組、參觀交流模組。漢語教學模組，包含4天3節漢語教學課程及1節漢語考試，課程教學內容主要選取HSK教材，考試試題由授課教師命題，全體營員均通過了漢語考試。中華文化體驗模組安排了中國書法、中國結、京劇扮相、兔爺製作、皮影戲、茶藝等的學習，營員親自動手體驗了博大精深的中國文化；觀看《功夫傳奇》演出，直觀感受了中華功夫文化及所蘊含的禪意哲理；在承德避暑山莊、小布達拉宮、普寧寺的參觀中感受藏傳佛教的獨特魅力。參觀交流模組，包括參觀中國華僑歷史博物館，感知華僑華人歷史文化；參觀錢學森青少年航太科學院，感受中國航太技術成就；遊覽參觀首都博物館、鳥巢、水立方、長城、故宮、天壇、孔廟（國子監），了解首都北京的古今風貌、日新月異的發展變化。
（二）評價結論
該項目總體績效目標比較明確，績效指標設定基本清晰、合理；項目預算編制基本合理，但實際執行與預算存在差異，其他資金未足額到位；財務管理制度比較健全。該項目為加強中外友好交往、凝聚僑心、宣傳和弘揚中華優秀文化起到了很好的作用，得到了全體營員和海外華文學校的一致好評。
經評價，該項目綜合得分90.25分，績效級別評定為“優秀”。其中：項目決策評價得分15.00分，項目管理評價得分27.25分，項目績效評價得分48.00分。
（三）存在問題
1、其他資金未全額到位；
2、項目滿意度調查不夠規範，該項目結束後，對參加活動的華裔青少年營員進行了書面調查問卷，但未對書面調查問捲進行匯總分析，項目滿意度調查的形式和結果反映有待規範。
（四）建議
1、建議加強項目預算的編制工作，充分考慮項目涉及的各項支出，提高預算支出執行率、改善預算執行效果；同時按照預算保證合作資金及時足額到位。
2、建議規範滿意度的調查，結合調查結果分析項目實施的優勢與不足，為後續項目的申報提供支援。