2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市海澱區人民檢察院主要職責是在轄區內依法獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作；負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；負責對轄區內公民、單位的法制宣傳和犯罪預防；負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督；負責對公安局、國家安全局偵查工作的法律監督；負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；負責本院的後勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
本部門決算單位為北京市海澱區人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計15136.15萬元，其中：本年收入14836.32萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余299.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入14209.47萬元，佔收入合計的95.77%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入626.85萬元，佔收入合計的4.23%。
2017年度本年支出合計14303.13萬元，其中：基本支出12356.22萬元，佔支出合計的86.39%；項目支出1946.91萬元，佔支出合計的13.61%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余833.02萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出13477.45萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出11903.62萬元，佔本年財政撥款支出88.33%；教育支出12.66萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出1055.27萬元，佔本年財政撥款支出7.83%；醫療衛生與計劃生育支出505.91萬元，佔本年財政撥款支出3.75%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算11903.62萬元，比2017年年初預算增加407.09萬元，增長3.54%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算11903.62萬元，比2017年年初預算增加407.09萬元，增長3.54%。主要原因：根據檢察業務工作實際需求安排支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算12.66萬元，比2017年年初預算減少14.94萬元，下降54.13%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算12.66萬元，比2017年年初預算減少14.94萬元，下降54.13%。主要原因：根據實際培訓工作情況安排支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算1055.27萬元，比2017年年初預算減少38.94萬元，下降3.56%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算1038.76萬元，比2017年年初預算減少10.44萬元，下降0.99%。主要原因：根據實際養老保險需求安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算16.50萬元，比2017年年初預算減少28.5萬元，下降63.33%。主要原因：去世、病故職工人數減少。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算505.91萬元，比2017年年初預算減少0.33萬元，下降0.07%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算505.91萬元，比2017年年初預算減少0.33萬元，下降0.07%。主要原因：根據實際醫療保險需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年，本部門未發生政府性基金預算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11792.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數264.46萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算333.84萬元減少69.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2017年決算數0.13萬元，比2017年年初預算數10.00萬元減少9.87萬元。主要原因：根據中央和市政府有關"八項規定"的要求，嚴控接待人數，嚴把費用標準。2017年公務接待費主要用於單位業務招待等。公務接待1批次，公務接待10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數264.34萬元，比2017年年初預算數323.84萬元減少59.50萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數189.10萬元，比2017年年初預算數190.84萬元減少1.74萬元。主要原因：堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛管理，壓縮公務用車購置費支出。2017年更新11輛，車均購置費17.19萬元。公務用車運作維護費2017年決算數75.24萬元，比2017年年初預算數133.00萬元減少57.76萬元，主要原因：堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛管理，壓縮公務用車運作維護費支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.09萬元，公務用車維修39.14萬元，公務用車保險19.08萬元，公務用車其他支出6.93萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)40輛，車均運作維護費1.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1647.73萬元，比上年增加150.14萬元，增加原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，機關運作經費按市級標准保障。
三、政府採購支出情況
2017年北京市海澱區人民檢察院政府採購支出總額377.20萬元，其中：政府採購貨物支出269.86萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出107.34萬元。授予中小企業合同金額377.20萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額275.14萬元，佔政府採購支出總額的72.94%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額16382.98萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)40輛，820.28萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，478.30萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收入。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.公共安全(類)檢察(款)：指北京市海澱區人民檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市海澱區人民檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額498.17萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定。績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強化法律監督、深化司法改革等方面發揮了較大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、公務車輛購置更新項目績效評價報告
(一)評價對象概況
公務車輛購置更新項目為北京市海澱區人民檢察院實施績效評價的5個項目之一。根據北京市統一要求，自2017年2月15日起，國二排放標準公務用車全部停止使用。因此為保障檢察業務順利有序開展，開展該項目對現有11輛國二排放標準公務用車進行購置更新。
該項目預算資金191.84萬元，全部來源於財政撥款，資金到位率100%。截至2017年12月底，本項目實際支出189.95萬元，預算執行率為99.02%。該項目通過預算資金投入和裝備購置，嚴格按照公務車輛採購標準，結合檢察業務工作實際需要對國一國二排放標準的11輛公務車輛進行更新，提高車輛行駛安全系數和業務辦理效率，保障檢察業務順利有序開展。
(二)評價結論
該項目實施符合單位職能，總體績效目標較為明確，財務支出較為規範。但在項目實施的過程中存在績效指標細化量化不足；實施方案不夠完善；管理制度不夠完善、績效成果資料不充分等問題。
該項目綜合評價得分87.20分，總體看來，項目執行情況"良好"。該項目得分和級別評定情況如下：
(三)存在問題
1、項目績效目標表的填報不夠規範，個別指標細化量化不足，合理性不足。如：産出成本指標，産出品質指標。
2、項目實施方案不夠完善，對於制度構建與遵循、管控措施、考核驗收、風險防控與應急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導意義不足，有效性欠缺。
3、項目管理制度有待完善，特別是針對項目本身執行的內控管理制度應加強。
4、項目績效成果資料不夠充分，不利於項目實施效果的體現。
(四)建議
1、科學設定項目的績效目標，績效目標要與單位職能相關；細化量化項目的績效指標、使績效指標具有可衡量性，提升對項目執行的指導意義。
2、完善項目實施的管理方案，引入過程監督、制度構建與遵循、項目驗收與考核、風險控制及應急預案等要素，使其具有更加有效的指導意義。
3、加強過程監督管理，完善內控制度，明確項目實施主體的責任，對於監督管理的資料應留痕。
4、在項目實施過程中應注意資料的收集和檔案整理，以便於充分體現該項目的經濟性、效率性和效果性。