2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市大興區人民法院是國家審判機關，負責審理轄區內刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。
(二)部門決算單位構成
從決算單位構成看，北京市大興區人民法院決算包括：北京市大興區人民法院本級決算。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計17,640.56萬元，其中：本年收入17,261.86萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余378.70萬元。在本年收入中，財政撥款收入15,680.38萬元，佔收入合計的90.84%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1,581.49萬元，佔收入合計的9.16%。
2017年度本年支出合計14,495.90萬元，其中：基本支出11,432.37萬元，佔支出合計的78.87%；項目支出3,063.54萬元，佔支出合計的21.13%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余3,144.66萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出13,200.02萬元，主要用於以下方面：公共安全支出11,894.25萬元，佔本年財政撥款支出90.11%；教育支出21.68萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業支出871.03萬元，佔本年財政撥款支出6.6%；醫療衛生與計劃生育支出413.06萬元，佔本年財政撥款支出3.13%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算11,894.25萬元，比2017年年初預算13545.81萬元減少1651.56萬元，下降12.19%。其中：
"法院"2017年度決算11,894.25萬元，比2017年年初預算13545.81萬元減少1651.56萬元，下降12.19%。主要原因：2016年年底進行司法改革，因司法改革過程中諸多的不確定因素的存在，所以在預計2017年預算的過程中，以最高標準估算經費的增長，為司法改革留出了余量，造成了2017年決算小于2017年的預算。
2、"教育支出"2017年度決算21.68萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"2017年度決算21.68萬元，與2017年年初預算持平。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算871.03萬元，比2017年年初預算1274.36萬元減少403.33萬元，下降31.65%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算840.23萬元，比2017年年初預算1234.36萬元減少394.13萬元，下降31.93%。主要原因：2016年年底進行司法改革，因司法改革過程中諸多的不確定因素的存在，所以在預計2017年預算的過程中，以最高標準估算經費的增長，為司法改革留出了余量，造成了2017年決算小于2017年的預算。
"撫恤"2017年度決算30.80萬元，比2017年年初預算40萬元減少9.2萬元，減少23%。主要原因：年度內人員犧牲病故減少。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算413.06萬元，比2017年年初預算702.04萬元減少288.98萬元，下降41.16%。其中：
"行政事業單位醫療"2017年度決算413.06萬元，比2017年年初預算減少288.98萬元，下降41.16%。主要原因：2016年年底進行司法改革，因司法改革過程中諸多的不確定因素的存在，所以在預計2017年預算的過程中，以最高標準估算經費的增長，為司法改革留出了余量，造成了2017年決算小于2017年的預算。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2017年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10,940.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數218.82萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算149.90萬元增加68.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年無此項支出。年初也未安排此項經費。全市法院財物統一管理後，因公出國(境)費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2017年決算數3.36萬元，比2017年年初預算數8.00萬元減少4.64萬元。主要原因：單位依照相關要求嚴格控制並減少公務接待。2017年公務接待費主要用於業務交流，案件討論，代表聯絡。公務接待48批次，公務接待636人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數215.45萬元，比2017年年初預算數141.90萬元增加73.55萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數106.68萬元，比2017年年初預算數0萬元增加106.68萬元。主要原因：根據業務需求，更新購置特種專業用車(囚車)。2017年購置(更新)4輛，車均購置費26.67萬元。公務用車運作維護費2017年決算數108.77萬元，比2017年年初預算數141.90萬元減少33.13萬元，主要原因：公車改革後車輛減少，同時單位嚴格控制公車使用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油30.63萬元，公務用車維修47.77萬元，公務用車保險19.30萬元，公務用車其他支出11.07萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)47輛，車均運作維護費2.31萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1721.59萬元，比上年減少994.12萬元，減少原因：2017年上劃為市級統管後，為了更好體現法院業務需求，原在機關運作經費核算的部分經費調整為業務經費。
三、政府採購支出情況
2017年北京市大興區人民法院政府採購支出總額501.46萬元，其中：政府採購貨物支出427.08萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出74.38萬元。授予中小企業合同金額501.46萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額22500.42萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)47輛，1097.47萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，168.87萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、"法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市大興區人民法院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，涉及金額344萬元。評價結果:為了規範預算資金管理，提高財政資金的使用效率，從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價並形成績效評價報告，3個項目績效級別評價結論為"良好"。
二、網路運維費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
根據北京市政府、北京高級人民法院加快信息化建設，推進行政管理體制改革，提高政府工作效率和公共服務水準的具體要求，北京市大興區人民法院為建立以信息化為手段的審判管理體系，規範司法行為，促進司法公正，實施信息化運維項目。
北京市大興區人民法院經過近幾年來的信息化建設和發展，資訊網路系統已經越來越龐大，各種信息化系統也逐步建立起來。在資訊系統規模較大，維護技術難度較高的情況下，系統運作維護的工作強度急劇增加，我院已有的技術人員已經遠不能滿足資訊網路系統運作維護的需要。信息化運維團隊彌補了這個空缺，他們負責提供及時的有效的專業的維護服務。因此，信息化設備維護工作的重要性凸顯起來。
2.項目組織管理機構
項目實施主體為北京市大興區人民法院，項目實施管理部門資訊技術室，項目資金管理部門為院財務部門。
3.主要內容
根據法院審判執行和綜合行政管理工作需要，保障法院內外網及相關審判管理等應用順利、高效運作，對網路設備進行維護管理。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分90.00分，項目績效級別評價結論為"良好"。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.18分。
該項目符合年度工作計劃，與市級法院職能密切相關，符合審判法庭現實需求，績效目標內容明確，績效指標細化，對績效目標管理具有良好的支撐作用，且項目立項程式規範。但在評價過程中發現，項目申報資料不全面，缺少明確的中長期規劃，無法宏觀統籌整體工作。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分28.28分。
該項目財政資金足額、及時到位，預算執行情況較好；財務核算資料完整，財務管理較為規範；項目招投標程式規範，完工驗收手續齊備。但在評價過程中發現，項目預算資金支出進度未嚴格按照資金使用計劃執行，經北京市財政投資評審中心審核後審減金額114.84萬元，預算編制依據不充分，財政評審審減比例較大。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分48.54分。
項目成本控制在項目預算範圍內，項目産出數量、産出品質等均達到預期目標，預期目標完成情況較好，項目實施後，保證了人民法院網路設備工作的正常運作，獲得了項目服務群體的普遍認可。
(三)存在問題
1.項目中長期規劃不夠明確
該項目缺少明確的中長期規劃，無法宏觀統籌規劃審判。
2.項目實施方案不夠細化
項目缺少具體有效的項目實施計劃，不能有效控制項目實施進程，項目實施過程管理不到位。
3.項目管理制度不夠完善
項目單位的項目管理制度比較全面，但沒有針對此項目制定比較明確的項目管理制度。
(四)建議
1.明確項目中長期規劃
建議項目單位做好項目全面調研工作，形成明確的中長期規劃，宏觀規劃項目整體工作，包括前期準備工作、實施過程工作、後續維護工作等。
2.細化項目實施方案
建議項目單位在後續年度實施計劃中明確品質、進度、安全、考核等管控措施，落實工作責任，並制訂時間進度任務表，按時間節點監管項目施工。
3.完善項目管理制度
建議項目單位針對該項目制定明確的項目管理制度，規範項目實施全過程管理。