2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、“三公”經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
1、實施馬克思主義理論研究創新戰略，加強黨的理論創新成果研究闡釋；
2、圍繞黨和國家中心工作，為市委、市政府決策服務；
3、組織、推動首都社會科學學術研究活動，開展國內外學術交流；
4、依法對全市社會科學學術團體和民辦社科研究機構進行管理；
5、負責全市哲學社會科學優秀成果評獎的組織工作；
6、負責北京市中國特色社會主義理論體系研究中心的有關工作；
7、負責全市社會科學著作出版資助和社會科學基金管理工作；
8、促進首都社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯繫、社會科學界與自然科學界的協作；
9、負責全市社科普及工作，服務首都市民人文素養提升；
10、負責北京市社科數據服務平臺建設，統籌協調管理社科連線關信息化工作；
11、編輯出版《中國特色社會主義研究》、《北京社會科學年鑒》、《北京社科聯》；
12、加強首都社會科學人才隊伍建設。
（二）部門決算單位構成
北京市社會科學界聯合會(簡稱：市社科聯)是北京市社會科學界學術性社會團體的聯合組織，是中共北京市委領導下的人民團體，是黨和政府聯繫本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。本部門決算單位構成包括4家，分別為：參照《公務員法》管理的市社科聯本級，全額撥款事業單位北京市社會科學界聯合會資訊中心、北京社科發展服務中心、首都文化創新與文化傳播工程研究院。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度決算本年收入總計13487.91萬元，其中：本年收入12293.95萬元，年初結轉和結余1193.96萬元。在本年收入中，財政撥款收入11816萬元，佔收入合計的96.11%；非財政收入477.95萬元，其中事業收入4.74萬元，佔收入合計的0.04%，其他收入473.21元，佔收入合計的3.85%。
2017年度決算本年支出合計6203.88萬元，其中：基本支出2597萬元，佔支出合計的41.86%；項目支出3606.88萬元，佔支出合計的58.14%。
2017年末結轉和結余7284.03萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出5162.09萬元，主要用於以下方面：教育支出1.16萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；科學技術支出5096.21萬元，佔本年財政撥款支出98.72%；社會保障和就業支出64.72萬元，佔本年財政撥款支出1.26%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算1.16萬元，比2017年年初預算減少6.87萬元，下降85.55%。其中：
“進修及培訓”（款）2017年度決算1.16萬元，比2017年年初預算減少6.87萬元，下降85.55%。主要原因：減少了相關培訓次數，使得培訓支出有所減少。
2、“科學技術支出”（類）2017年度決算5096.21萬元，比2017年年初預算減少886.03萬元，下降14.81%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2017年度決算165.74萬元，比2017年年初預算減少18.45萬元，下降10.01%。主要原因：按照厲行節約的原則，壓縮相關一般性支出。
“應用研究”（款）2017年度決算26.03萬元，2017年年初無預算，比2017年年初預算增加26.03萬元，是2017年度追加經費，增加100%。主要原因：因人員去世追加撫恤金、繳納殘保金等人員經費。
“社會科學”（款）2017年度決算4904.44萬元,比2017年年初預算減少893.61萬元,減少15.41%。主要原因：科研項目及出版資助經費減少。
3、”社會保障和就業支出”（類）2017年度決算64.71萬元,比2017年年初預算減少3.39萬元,下降4.98%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算64.71萬元,比2017年年初預算68.10萬元減少3.39萬元,下降4.98%。主要原因：老幹部人員減少，支出減少。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2588.28萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個參照公務員法管理事業單位北京市社會科學界聯合會（本級），3個全額撥款事業單位北京市社會科學界聯合會資訊中心、北京社科發展服務中心、首都文化創新與文化傳播工程研究院。2017年“三公”經費財政撥款決算數91.91萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算102.56萬元減少10.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數28.37萬元，比2017年年初預算數28.61萬元減少0.24萬元。主要原因：厲行節約，嚴控因公出國（境）團組數量和相關支出；2017年因公出國（境）費用主要用於開展對外學術交流活動等方面，2017年組織因公出國（境）團組4個、8人次，每人平均因公出國（境）費用3.55萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.44萬元，比2017年年初預算數1.13萬元減少0.69萬元。主要原因：厲行節約，加強公務接待審批管理，嚴控公務接待數量和規模，2017年公務接待人次減少。2017年公務接待費主要用於接待外省市兄弟單位來京交流。公務接待7批次，公務接待53人次。
3.公務用車運作維護費。2017年決算數91.91萬元，比2017年年初預算數102.56萬元減少10.65萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數52.86萬元，比2017年年初預算數53.92萬元減少1.06萬元。主要原因：厲行節約，加強公務用車審批管理，嚴格控制車輛費用。2017年購置3輛公務用車，車均購置費17.62萬元（按照更新國一國二排放標準的老舊公務用車要求，更新車輛）。公務用車運作維護費2017年決算數10.25萬元，比2017年年初預算數18.9萬元減少8.65萬元，主要原因：落實中央和北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，繼續嚴格控制公務用車運維支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元（2017年因公務用車加油消化上年度加油卡結余，本年度未新增支出），公務用車維修6.37萬元，公務用車保險2.99萬元，公務用車其他支出0.89萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）7輛，車均運作維護費1.46萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計421.33萬元，比上年減少13.52萬元，減少原因：按照厲行節約原則壓縮支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京市社會科學界聯合會政府採購貨物支出64.95萬元，授予中小企業合同金額64.95萬元，佔政府採購支出總額的100%。無政府採購工程支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額8689.84萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）7輛，價值141.50萬元；
無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市社會科學界聯合會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的35.29%，涉及金額1834.64萬元。評價結果：我單位組織專家對上述12個項目財政預算資金申報完成情況進行了逐一評價分析及考核評分，以單個項目資金佔選取項目資金總額的比例作為權重對部門整體進行了綜合評分，評價結論為：我單位2017年度部門財政預算資金績效評價得分為88.12分，評價等級為良好。
二、2017年度市領導決策諮詢課題項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1．項目概況。作為市委市政府的“思想庫”和“智囊團”，多年來，北京市社科聯積極組織首都社科界專家學者完成市領導佈置的決策諮詢課題研究任務。為貫徹落實習近平總書記視察北京時提出的“建設一個什麼樣的首都，怎樣建設首都”的要求，成立了北京市社會科學界聯合會市領導決策諮詢課題（以下簡稱“決策諮詢課題”）項目，主要承接了市主要領導擬定的9項諮詢課題立項並完成中期研究報告，通過報送市領導，在《北京資訊》、《領導參考》刊登等方式，推動課題階段性研究成果的轉化運用。根據績效申報目標，決策諮詢課題將在2018年進行結項，相關結項工作及結項經費均發生在2018年。
2．項目資金情況。決策諮詢課題項目2017年期初上報財政預算資金為91.80萬，後向財政追加專項資金，最終財政批復資金為216.64萬元。決策諮詢課題資金分為決策諮詢課題經費216萬元和專家評審費0.64萬元。2017年決策諮詢課題立項課題9個，每個課題經費30萬元。根據《北京市社會科學界聯合會市領導決策諮詢課題經費管理辦法》，課題經費分期撥付，2017年撥付首期研究經費18萬元和中期檢查合格經費6萬元，合計216萬元；專家評審8人，專家費800元/天/人，合計0.64萬元。截止2017年12月31日，財政批復資金已全部支付完成，無結余。
3．績效目標設定。決策諮詢課題項目績效目標為：組織首都社科界專家學者完成市領導2017年佈置的決策諮詢課題研究任務，通過報送市領導，在市委辦公廳《北京資訊》、《領導參考》和市委研究室《北京調研》刊登等方式，推動決策諮詢課題研究成果的轉化運用。通過組織開展決策諮詢課題研究，為市委、市政府決策提供智力支援，引導首都社科界專家學者關注北京、研究北京，服務北京，並推動相關首都社科研究機構加強首都新型智庫建設。
（二）評價結論
經專家評議，2017年度北京市社會科學界聯合會市領導決策諮詢課題項目綜合評價得分92.00分，其中項目決策14分，項目管理27.80分，項目績效50.20分，績效級別評定為“優秀”。
（三）存在問題
1.項目指標設定應進一步加強合理性。
項目效益指標設置不夠合理，如社會效益指標設定標準較低。應加強指標合理化，做到項目指標具體、可度量、可實現。
2.項目管理制度缺失
北京市社科聯未設定獨立的課題委託管理制度，應加強建立項目事前、事中、事後監督和管理機制。
3.個別指標績效資料歸集內容不完整
項目效益指標資料歸集不完整，無法為指標結論形成重要的支撐依據。
（四）建議
1．加強項目指標設定科學性
進一步運用科學、合理的績效評價指標，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價，針對特殊項目，在項目申報前期運用以前的經驗對指標進行合理化設定。
2．進一步完善項目管理規範性。
建立和健全內部控制制度。提高項目部門決策機構的職責分工與責任明確，加強內部控制的前置性管理，同時規範項目申報、審批、考核及驗收等手續。
3.進一步加強績效項目資料收集整理，提高績效項目完整度。
績效資訊收集是貫穿整個項目執行過程中的重要工作環節，所收集的資訊是支撐評價結論的重要依據。應注意項目績效資料的收集，形成科學、量化、可支撐的績效成果資料。