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中國民主建國會北京市委員會2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:中國民主建國會北京市委員會

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2017年度部門決算
目錄

第一部分 2017年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
  九、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算表
  十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況
 
 (一)部門職責
  民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織,主要職責是團結帶領廣大會員,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,積極建言獻策,努力服務社會,在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。
  (二)部門決算單位構成
  中國民主建國會北京市委員會本級1個單位,無下屬單位。
  二、2017年收入支出決算總體情況説明
  2017年度收入總計1785.31萬元,其中:本年收入1705.49萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余79.82萬元。在本年收入中,財政撥款收入1785.31萬元,佔收入合計的100%。
  2017年度本年支出合計1674.12萬元,其中:基本支出1422.52萬元,佔支出合計的84.97%;項目支出251.60萬元,佔支出合計的15.03%。
  2017年末結轉和結余111.19萬元。
  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  2017年度一般公共預算財政撥款支出1674.12萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1376.52萬元,佔本年財政撥款支出82.22%;教育支出3.16萬元,佔本年財政撥款支出0.19%;社會保障及就業支出174.84萬元,佔本年財政撥款支出10.44%;醫療衛生與計劃生育支出76.12萬元,佔本年財政撥款支出4.55%。其他支出43.48萬元,佔本年財政撥款支出2.6%。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1、一般公共服務支出(類)2017年度決算1376.52萬元,比2017年年初預算減少91.3萬元,下降6.2%。其中:
  民主黨派及工商聯事務(款)2017年度決算1376.52萬元,比2016年年初預算減少91.3萬元,下降46.2%。主要原因:2017年民建市委認真貫徹落實中央八項精神,厲行節約,反對浪費,壓縮合併會議。
  2、教育支出(類)2017年度決算3.16萬元,比2017年年初預算減少6.44萬元,下降32.92%。其中:教師進修及幹部繼續教育(款)2017年度決算3.16萬元,比2017年年初預算減少6.44萬元,下降43.98%。減少原因:主要用於新會員和骨幹會員的培訓,部分培訓在單位內部會議室開展,減少了經費支出。
  3、社會保障及就業支出(類)2017年度決算174.84萬元,比2017年年初預算減少1.03萬元,下降0.59%。其中:
  行政事業單位離退休(款)2017年度決算4.78萬元,比2017年年初預算減少1.03萬元,增長17.73%。
  基本養老保險繳費(款)2017年度決算95.20萬元,與2017年年初預算持平。
  職業年金(款)2017年度決算74.87萬元,與2017年年初預算持平。
  4、醫療衛生與計劃生育支出2017年度決算76.12萬元,與年初預算持平。其中:醫療保障(款)2017年度預算76.12萬元,與年初預算持平。支出的主要內容為在職人員醫療保險繳費。
  5、其他支出(類)2017年度決算43.48萬元,與年初預算持平。
  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
  本年度無此項支出。
  五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
  2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1422.52萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
  “三公”經費包括本部門所屬一個行政單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數4.07萬元,比2017年“三公”經費財政撥款年初預算15.38萬元減少11.31萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
  2.公務接待費。2017年決算數0.37萬元,與2017年年初預算數0.88萬元減少0.51萬元。用於接待外省市來京調研的民建會員。公務接待2批次,公務接待50人次。減少原因:落實厲行勤儉節約的要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。
  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數3.7萬元,與2017年年初預算數14.5萬元減少10.8萬元。其中,公務用車運作維護費2017年決算數3.7萬元,與2017年年初預算數14.5萬元減少10.8萬元。減少原因:落實厲行勤儉節約的要求,嚴格控制公務用車的管理與使用。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0.74萬元,公務用車保險1.12萬元,公務用車其他支出1.84萬元。2017年公務用車保有量5輛,車均運作維護費0.74萬元。 賬上保有(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信車、應急保障用車以及其他按照規定配備的公務用車)9輛,報廢4輛,但未辦完報廢手續,實際保有5輛。
  二、機關運作經費支出情況
  2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計123.77萬元,比上年減少18.70萬元,減少原因:落實厲行勤儉節約的要求,嚴格控制開支。
  三、政府採購支出情況
  2017年中國民主建國會北京市委員會政府採購支出總額81.93萬元,其中:政府採購貨物支出9.48萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出72.45萬元。授予中小企業合同金額81.93萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額9.48萬元,佔政府採購支出總額的11.57%。
  四、國有資産佔用情況
  固定資産總額322.02萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信車、應急保障用車以及其他按照規定配備的公務用車)9輛,182.99萬元;單位無單價100萬元以上的專用設備。
  五、國有資本經營預算撥款收支情況
  本年度無此項支出。
  六、專業名詞解釋
  1、“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
  3、委託業務費:反映因委託外單位辦理業務而支付的委託業務費。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況。
  2018年,中國民主民主建國會北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的30%,涉及金額95.66萬元。
  二、“凝聚會員力量獻計首都建設”項目績效評價報告
  (一)評價對象概況
  參政議政是民主黨派的第一要務,也是民主黨派生命力的體現。隨著中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度日臻完善和發展,民主黨派參政議政工作的責任越來越大、擔子也越來越重。
  我國現在正處於改革和發展的重大歷史階段,改革發展任務之重、矛盾風險挑戰之多都前所未有。政府的重大決策、社會熱點難點問題需要進行深入研究分析,需要有價值的對策建議。民建北京市委始終把服務國家戰略和首都改革發展作為參政議政第一要務,主動適應新形勢、新任務和新要求,把有關發展中不平衡不充分的問題作為參政議政長期著力的方向,用創新的思維在參政議政方向把握上選準新的切入點,在參政議政品質提高上抓住新的關鍵點,在參政議政轉化實效上夯實新的落腳點,在參政議政機制保障上尋求新的支撐點,使參政議政“提質增效”,切實履行好參政議政職能。
  (二)評價結論
  經單位綜合考慮各種因素,該項目績效評價得分82.25分,其中,項目決策9.25分,項目管理22分,項目績效51分,在項目産出和項目效益方面基本達到了預期目標,績效評定結論為“良好”。
  (三)存在問題
  1、項目決策程式不明確,缺少前期調研論證和風險評估。
  2、項目經費預算33萬元,實際支出25.37萬元,結余7.63萬元,專項資金使用率不足。
  (四)建議
  1、建議按照《預演算法》及預算績效管理的相關要求,進一步提高財政資金預算支出績效管理意識,嚴格預算管理,在下一年度預算編制階段,對績效目標的完整性、相關性、適當性與可行性進行深入論證,事前科學設定項目支出績效目標,把績效目標作為項目實施的重要依據,強化項目的前期調研論證和風險評估,提高決策水準。
  2、預算編報應以事定錢,按照單位確定的事業發展或運作保障等方面的工作任務,明確財政資金投入必要性和可行性,清晰測算完成項目任務所需財政資金,保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性。

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