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中國國民黨革命委員會北京市委員會2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:中國國民黨革命委員會北京市委員會

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2017年度部門決算
目錄

第一部分 2017年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
  九、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況
  (一)部門職責
  中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導下的參政黨,主要職能為參政議政、民主監督、促進祖國統一。在民革中央和中共北京市委的領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,團結帶領廣大黨員,高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟,繼承和發揚孫中山先生愛國、革命和不斷進步的精神,與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共,以建設高素質參政黨為目標,不斷加強自身建設,發揮自身特點和優勢,緊緊圍繞構建社會主義和諧社會首善之區、建設世界城市中心工作,積極建言獻策,為推進首都科學發展、維護社會和諧穩定、促進祖國和平統一貢獻力量。
  (二)部門決算單位構成
  中國國民黨革命委員會北京市委員會本級一個單位,屬於一級預算單位,無下屬預算單位。
  二、2017年收入支出決算總體情況説明
  2017年度收入總計1700.30萬元,其中:本年收入1636.97萬元,年初結轉和結余63.33萬元。在本年收入中,財政撥款收入1636.97萬元,佔收入合計的100%。
  2017年度本年支出合計1545.32萬元,其中:基本支出1293.54萬元,佔支出合計的83.71%;項目支出251.78萬元,佔支出合計的16.29%。
  2017年無結余分配,年末結轉和結余154.97萬元。
  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  2017年度一般公共預算財政撥款支出1545.32萬元,主要用於以下方面(按大類):
  1、一般公共服務支出1258.32萬元,佔本年財政撥款支出81.43%;
  2、教育支出0.99萬元,佔本年財政撥款支出0.06%;
  3、社會保障和就業支出185.98萬元,佔本年財政撥款支出12.04%;
  4、醫療衛生與計劃生育支出69.72萬元,佔本年財政撥款支出4.51%;
  5、其他支出30.31萬元,佔本年財政撥款支出1.96%;
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1、“一般公共服務支出”(類)2017年度決算1258.32萬元,比2017年年初預算減少44.86萬元,下降3.44%。其中:
  “民主黨派及工商聯事務”(款)2017年度決算1258.32萬元,比2017年年初預算減少44.86萬元,下降3.44%。主要原因:基本經費和項目經費正常節約。
  2、“教育支出”(類)2017年度決算0.99萬元,比2017年年初預算減少5.71萬元,下降85.22%。其中:
  “進修及培訓”(款)2017年度決算0.99萬元,比2017年年初預算減少5.71萬元,下降85.22%。主要原因:培訓經費正常節約。
  3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算185.98萬元,比2017年年初預算減少1.36萬元,下降0.73%。其中:
  “行政事業單位離退休”(款)2017年度決算185.98萬元,比2017年年初預算減少1.36萬元,下降0.73%。主要原因:離退休公用經費正常節約。
  4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2017年度決算69.72萬元,與2017年年初預算數持平。其中:
  “行政事業單位醫療”(款)2017年度決算69.72萬元,與2017年年初預算數持平。
  5、“其他支出”(類)2017年度決算30.31萬元,與2017年年初預算數持平。其中:
  “其他支出”(款)2017年度決算30.31萬元,與2017年年初預算數持平。
  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
  本年度無此項支出。
  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1293.54萬元,沒有使用政府性基金財政撥款安排基本支出,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況
  “三公”經費包括本部門1個行政單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數43.56萬元,比2017年“三公”經費財政撥款年初預算35.19萬元增加8.37萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用。2017年決算數14.65萬元,比2017年年初預算數0萬元增加14.65萬元。增加原因:年中經市委市政府批准赴臺項目,追加因公出國(境)費15萬元,實際支出14.65萬元;2017年因公出國(境)費用主要用於與市臺辦聯合組團赴臺開展第二屆京臺學者共研會,2017年組織因公出國(境)團組1個、5人次,每人平均因公出國(境)費用2.93萬元。
  2.公務接待費。2017年決算數0.28萬元,比2017年年初預算數0.84萬元減少0.56萬元。減少原因:落實勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於民革兄弟省市來京調研的國內接待。公務接待3批次,公務接待28人次。
  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數28.63萬元,比2017年年初預算數34.35萬元減少5.72萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數18.80萬元,比2017年年初預算數19.17萬元減少0.37萬元。主要原因:公務用車購置費正常節約,2017年更新1輛,車均購置費18.80萬元。公務用車運作維護費2017年決算數9.83萬元,比2017年年初預算數15.18萬元減少5.35萬元,主要原因:公務用車運作維護費正常節約。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油2萬元,公務用車維修3.88萬元,公務用車保險2.13萬元,公務用車其他支出1.82萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)6輛,車均運作維護費1.64萬元。
  二、機關運作經費支出情況
  2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計113.63萬元,比上年減少32.41萬元,減少原因:落實勤儉節約要求,本年度機關運作經費相應減少。
  三、政府採購支出情況
  2017年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府採購支出總額171.62萬元,其中:政府採購貨物支出34.86萬元,政府採購服務支出136.76萬元。授予中小企業合同金額148.69萬元,佔政府採購支出總額的86.64%,其中:授予小微企業合同金額79.59萬元,佔政府採購支出總額的46.38%。
  四、國有資産佔用情況
  固定資産總額211.63萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)6輛,111.82萬元;本單位無單價100萬元以上的專用設備。
  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項支出。
  六、專業名詞解釋
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
  3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況。
  2018年,中國國民黨革命委員會北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的25%,涉及金額189.13萬元。根據《北京財政局關於2018年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效〔2018〕565號)要求,選取了1個項目執行普通程式評價,2個項目執行簡易程式評價,經過專家組評價及我會自評,3個項目評定級別均為“良好”。
  二、2017年統戰宣傳及專委會等工作經費項目績效評價報告
  (一)評價對象概況
  “2017年統戰宣傳及專委會等工作經費”項目預算批復金額46.03萬元,預算執行44.05萬元,預算執行率95.7%。主要實施內容是對民革市委各級組織宣傳幹部進行民主黨派新聞宣傳與寫作,新媒體和網站業務以及統戰理論知識進行業務培訓和指導。圍繞堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動和“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題,開展多種形式宣傳教育活動,堅定走中國特色社會主義道路的信心和決心。開展統戰理論研究和社會熱點難點問題課題調研,為政府決策提供支援,發揮民主黨派的參政議政職能。開展抗戰系列紀念活動,弘揚愛國主義精神,通過民革特色活動,繼承和發揚民革優良傳統,進一步增強廣大黨員“四個意識”,堅定“四個自信”。通過雜誌、網站、微信公眾號、工作視頻製作以及加強與主流媒體合作多種形式,大力宣傳黨和國家治國理政大政方針和重要成果,宣傳民革加強自身建設和履職工作成效,樹立民革作為參政黨良好社會形象。具體包括培訓、民革特色活動、課題調研、新聞宣傳、開展主題教育活動5個子項目。項目實施過程中,為緊扣時代主題,擴大宣傳效果,民革市委根據民革中央的安排臨時增加了“開展主題教育活動”項目。
  (二)評價結論
  經專家綜合評價,該項目評價得分82.52分,其中:項目決策12.88分,項目管理24.89分,項目績效44.75分,項目評價等級為“良好”。
  (三)存在問題
  1.項目的績效目標和實施方案不夠完整、準確。
  2.個別項目支出依據不夠充分。
  3.個別合同要素不完整。
  4.績效成果展現和滿意度資訊不夠充分、完整。
  (四)建議
  1.強化項目績效管理的理念,確保項目績效目標的設定與項目內容、項目預算相符,對包含多個子項目的申報項目,應匯總填報整體項目的績效目標申報表,對項目實施過程中發生的內容調整,應及時履行相關手續,修改項目績效目標、項目預算和項目實施方案,並將最終結果報財務部門備案,確保項目內容、績效目標、項目預算及執行結果的一致性。
  2.進一步加強項目經費管理,科學、合理編制項目預算,嚴格依照相關標準編制預算,在預算編制時,業務部門應依照財政規定的標準進行,保證預算內容與項目內容的對應性,同時符合預算編制的標準和要求,對於經常發生的調研執筆人勞務費,應建立統一的標準。對於調研課題,要有事前的論證和事後驗收工作,嚴格按照預算內容和標準列支課題,切實發揮財政資金的效益。
  3.加強合同審核工作,確保合同的規範性。
  4.注重項目的績效結果的匯總整理。對於使用財政資金的支出,無論金額大小,都應對財政經費的支出績效給予關注,注重對績效成果的匯集工作,全面呈現項目的實施效果。

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