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中國民主同盟北京市委員會2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:中國民主同盟北京市委員會

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2017年度部門決算
目錄

第一部分 2017年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
  九、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況
  (一)部門職責:中國民主同盟北京市委員會是中國民主同盟中央委員會在北京的市級組織,是中國共産黨領導的愛國統一戰線的組成部分,主要是由從事文化教育及科學技術工作的高中級知識分子組成的,具有政治聯盟特點的,接受中國共産黨領導、是同中國共産黨通力合作,致力於建設有中國特色的社會主義事業的參政黨。參加國家政權,參與國家大政方針和國家領導人選的協商,參與國家事務的管理,參與國家方針、政策、法律、法規的制定執行。在國家政治生活中積極發揮參政議政、民主監督作用。
  (二)部門決算單位構成
  中國民主同盟北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。
  二、2017年收入支出決算總體情況説明
  2017年度收入總計1553.83萬元,其中:本年收入1491.39萬元,年初結轉和結余62.44萬元。在本年收入中,財政撥款收入1491.39萬元,佔收入合計的100%;。
  2017年度本年支出合計1417.42萬元,其中:基本支出1173.75萬元,佔支出合計的82.81%;項目支出243.67萬元,佔支出合計的17.19%。
  2017年年末結轉和結余136.41萬元。
  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  2017年度一般公共預算財政撥款支出1417.42萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1118.23萬元,佔本年財政撥款支出78.89%;…….。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1、“一般公共服務支出”(類)2017年度決算1118.23萬元,比2017年年初預算減少69.91萬元,下降5.88%。
  其中:
  “行政運作”(款)2017年度決算880.08萬元,比2017年年初預算減少14.02萬元,減少1.57%。主要原因:厲行節約。
  “參政議政”(款)2017年度決算152.35萬元,比2017年年初預算減少47.96萬元,減少23.94%。主要原因:厲行節約。
  “其他民主黨派及工商聯事物支出”(款)2017年度決算85.81萬元,比2017年年初預算減少7.92萬元,減少1.57%。主要原因:厲行節約。
  2、“教育支出”(類)2017年度決算12.92萬元,與2017年年初預算持平。
  3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算192.20萬元,比2017年年初預算增加15.16萬元,增長8.56%。主要原因:基本養老保險繳費增加、離退休工資增加。
  4、“衛生醫療與計劃生育支出”(款)2017年度決算59.41萬元,與2017年年初預算持平。
  5、“其他支出”(類)2017年度決算34.66萬元,與2017年年初預算持平。
  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
  本年度無此項支出
  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1173.75萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況
  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2017年決算4.18萬元,比2017年“三公”經費財政撥款年初預算15.22萬元減少11.04萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元,與2017年年初預算數持平。
  2.公務接待費。2017年決算數0.33萬元,比2017年年初預算數0.72萬元減少0.39萬元。主要原因:厲行節約。2017年公務接待費主要用於外省來京盟員的盟務交流工作。公務接待3批次,公務接待50人次。
  3.公務用車購置及運作維護費。2017年公務用車購置費決算數0萬元,與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數3.85萬元,比2017年年初預算數14.5萬元(減少)10.65萬元,主要原因:厲行節約。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修1.42萬元,公務用車保險1.65萬元,公務用車其他支出0.79萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機關通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)5輛,車均運作維護費0.77萬元。
  二、機關運作經費支出情況
  2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計92.98萬元,比上年減少20.94萬元,減少原因:厲行節約。
  三、政府採購支出情況
  2017年民盟北京市委政府採購支出總額26.76萬元,其中:政府採購貨物支出0萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出26.76萬元。授予中小企業合同金額26.76萬元,佔政府採購支出總額的99.98%,其中:授予小微企業合同金額26.76萬元,佔政府採購支出總額的99.98%。
  四、國有資産佔用情況
  固定資産總額189.65萬元,其中:汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機關通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)5輛,79.39萬元;單價100萬元以上的專用設備0台(套),0萬元。
  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項支出
  六、專業名詞解釋
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
  3.參政議政:指各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的費用。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況。
  2018年,中國民主同盟北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目3個,佔部門項目總數的30%,涉及金額89萬元。3個項目分別是“黨盟攜手共建社會主義新農村”項目,“關於促進生態服務型産業發展推動京津冀協調發展”等調研課題項目,“新盟員學習班”項目;結合本單位無重點項目和民生項目實際情況,三個項目均採用普通程式評價;圍繞目標設定及完成情況、預算資金使用率情況、為實現績效目標制定的制度和採取的措施、項目績效的産出指標及效果指標情況、問題與建議等方面進行了綜合分析評價;評價結果均為優。
  二、“關於促進生態服務型産業發展推動京津冀協調發展”等調研課題項目績效評價報告
  (一)評價對象概況
  該項目的內容是民盟北京市委以前年度工作的延續。在2016年12月召開的民盟北京市委十一屆十九次常委會議上通過了2017年參政部、研究室工作目標即項目目標是認真履行參政黨參政議政、民主監督、參加中國共産黨領導的政治協商職能,繼續積極推進協商民主,努力提高協商的品質和水準;落實中共北京市委和民盟中央的精神,協助黨和政府為推動首都發展出實招、獻良策。深入調研、著重破解焦點和難點的課題,並轉化為具有可操作性的政黨協商的建言專報、政協提案、大會發言、社情民意資訊;持續舉辦高水準主題論壇,提升參政議政專業化水準;對北京《政府工作報告》的徵求意見提出高品質的真知灼見;資訊工作中發揮廣大盟員分散在不同領域的特點,廣泛收集社情民意,助黨和政府科學決策;繼續加強參政黨理論研究,同時不斷創新和探索新時代的統戰理論研究;圍繞黨和國家的大政方針、中心工作,緊抓具有前瞻性、戰略性的問題,出實招、建真言。
  績效評價分析,項目決策符合部門職能要求;分別由參政部和研究室組織落實,屬經常性項目,是以前年度工作的延續,組織、人員分工明確,整體實施方案良好,管理嚴謹,制定了具體實施方案和過程監管制度,項目執行中的監控和資金使用控制有有效的手段和制度保障。制定了課題經費管理辦法,委託課題分別簽訂外委合同,合同管理規範,合同要素齊全;按照項目實施進度進行監督檢查,結題後召開了專家成果論證會,對成果進行了驗收。
  該項目撥付預算資金23萬元,實際使用資金21.27萬元,因厲行節約略有結余,基本按照工作進度完成資金支付;資金撥付及時,財務管理嚴格,項目資金專款專賬獨立核算,資金支出票據管理完整,現金使用管理規範。
  該項目實施産生的社會效益達到了預期目標,財政資金支出的社會效果顯著。調研報告、政協提案及建言專報等,為中共市委、市政府決策提供了高品質建議,多條建議得到中共市委、市政府的重視和採納。在統戰部優秀調研報告評選中8篇報告獲獎,獲得“2017年北京市民主黨派調研工作優秀組織獎”,調研報告轉化的2份政協黨派提案得到了市主要領導的批示。還榮獲了“2017年度市政協資訊工作先進集體”,“2017年民盟中央參政議政工作先進單位”,“2017年民盟中央資訊工作先進單位”以及全國政協、市委統戰部和市政協各項優秀獎。
  (二)評價結論:經綜合考慮各種因素,該項目績效評價得分90分,其中,項目決策14分,項目管理25分,項目績效51分,績效評定結論為“優”
  (三)存在的問題:項目決策方面缺少前期調研論證和風險評估;項目支出績效目標申報表設定科學性有待提高,有些指標過於寬泛,不利於評價。
  (四)建議:應提高財政預算支出績效管理意識,加強項目立項的科學管理流程,強化項目管理和産出績效資料歸集、整理工作,管理過程要留痕,注意收集整理項目成果的資料,加強統計分析工作,提煉和總結項目支出績效成果;認真做好項目服務對象滿意度調查工作;民主黨派成員專兼職結合,應制定完善項目執行的績效責任制度,在項目決策和管理上有章可循、操作有序、執行有效,更好履行參政議政和民主監督職能。

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