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北京奧運城市發展促進中心2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:北京奧運城市發展促進中心

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2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

第二部分 2017年度部門決算説明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  負責組織實施北京奧運城市發展促進項目,管理北京奧運會結余資金,負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓,組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動,組織推動本市殘奧事業發展,承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。傳承奧運精神,擴展奧運成果,促進奧林匹克事業及殘奧事業在城市的持續發展。本單位為2009年6月19日經北京市機構編制委員會批復成立的機構。是市政府直屬正局級事業單位,經費形式為差額撥款。

  (二)部門決算單位構成

  北京奧運城市發展促進中心為一級預算單位,決算單位1個,為北京奧運城市發展促進中心。

  二、2017年收入支出決算總體情況説明

  2017年度收入總計3447.40萬元,其中:本年收入3416.80萬元,年初結轉和結余30.60萬元。在本年收入中,財政撥款收入3415.57萬元,佔收入合計的99.96%;其他收入1.23萬元,佔收入合計的0.04%。

  2017年度本年支出合計3162.66萬元,其中:基本支出611.02萬元,佔支出合計的19.32%;項目支出2551.64萬元,佔支出合計的80.68%。

  2017年年末結轉和結余284.74萬元。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出3162.66萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出0.33萬元,佔本年財政撥款支出的0.01%;文化體育與傳媒支出3162.33萬元,佔本年財政撥款支出99.99%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、 教育支出2017年決算0.33萬元,比2017年年初預算3.20萬元減少2.87萬元,主要原因是進一步規範使用了培訓費; 

  2、文化體育與傳媒支出決算3162.33萬元,比2017年年初預算 3661.22萬元減少498.89萬元,主要原因是2017年預算全口徑申報其他收入249.05萬元,進一步規範使用了人員經費及日常公用經費。

  3.  社會保障和就業支出決算0元,比2017年年初預算0.19萬元減少0.19萬元,原因是本年度沒有此項支出。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明

  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出611.02萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數5.31萬元,比2017年“三公”經費財政撥款年初預算20.26萬元減少14.95萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用:2017年年初預算數0元,2017年決算數0元。

  2.公務接待費:2017年決算數0元,比2017年年初預算數1.36萬元減少1.36萬元。主要原因:本年度沒有此項支出。

  3.公務用車購置及運作維護費:2017年決算數5.31萬元,比2017年年初預算數18.90萬元減少13.59萬元。其中,

  公務用車購置費2017年決算數0元,2017年年初預算數0元;公務用車運作維護費2017年決算數5.31萬元,比2017年年初預算數18.90萬元減少13.59萬元,主要原因:嚴格控制公務車費用支出,另外公車改革本單位現實有車輛2輛,另有5輛正在履行報廢程式。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油1.60萬元,公務用車維修2.45萬元,公務用車保險0.81萬元,公務用車其他支出0.45萬元。2017年公務用車保有量2輛,車均運作維護費2.66萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本單位不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  本年度無此項支出。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額610.61萬元,其中:汽車7輛,160.00萬元,單價100萬元以上的專用設備0台(套),0元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0元。

  六、專業名詞解釋 

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2. 機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3. 傳承奧運、促進發展:指弘揚奧運精神,擴展奧運成果,促進奧林匹克事業和殘奧事業在城市的持續發展,為建設“人文北京、科技北京、綠色北京”服務,推動北京世界城市和國際體育文化中心城市的建設。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2018年,北京奧運城市發展促進中心對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目1個,佔部門項目總數的33.33%,涉及金額2260.00萬元。項目績效目標全部完成,評價總體情況良好。

  二、國際冬季運動(北京)博覽會項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為深入貫徹習近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示、落實國務院《關於加快發展體育産業促進體育消費的若干意見》的精神,北京奧運城市發展促進會和美國國際數據集團擬按照《北京市人民政府關於加快發展體育産業促進體育消費的實施意見》的部署中國企業的新機遇,舉辦本次國際冬季運動(北京)博覽會。冬博會由北京奧運城市發展促進會、國際數據集團共同主辦。承辦單位為北京奧運城市發展促進中心、愛奇會展有限公司。協辦單位為冬季運動會項目單項體育總會聯合會,以及國際雪橇聯合會、國際雪車聯合會、國際滑雪聯合會、國際冰球聯合會、國際滑冰聯合會、國際冰壺聯合會、國際冬季兩項聯盟。本屆冬博會于2017年9月在北京國家會議中心舉辦,屬於延續性項目。2017年度財政批復預算總額2260.00萬元,實際支出2260.00萬元。資金管理嚴格按照財務制度規定執行,項目資金運作良好,極大地發揮了其價值與效益。

  (二)評價結論

  項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效益性和可持續性等方面對項目績效進行了量化及具體分析。項目績效目標全部完成。項目實施進度按預定計劃逐步實現,最終展會成功舉辦,實現了促進實現“三億人上冰上雪”,及帶動冬季運動産業、冬季旅遊及服務産業發展的社會效益和經濟效益。客戶、合作夥伴、觀眾滿意度達到90%以上。

  (三)存在問題

  無。

  (四)建議

  項目將在未來六年每年舉辦一屆,將延續並不斷完善政策、資金、人員機構等安排和管理措施。我單位借鑒吸收了其他單位一些成熟的做法,整合了一些重疊管理部門,內控的控製作用逐級彰顯,切實保證了單位各項經濟活動的順利進行。

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