2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育及農村管理幹部培訓、相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
（二）部門決算單位構成
部門決算單位包含北京農業職業學院本級1個預算單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計56113.035782萬元，其中：本年收入49768.283505萬元，用事業基金彌補收支差額2753.698064萬元，年初結轉和結余3591.054213萬元。在本年收入中，財政撥款收入48295.190887萬元，佔收入合計的97.04%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入607.934559萬元，佔收入合計的1.22%；經營收入295.601987萬元，佔收入合計的0.59%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入569.556072萬元，佔收入合計的1.15%。
2017年度本年支出合計46990.524946萬元，其中：基本支出35609.248070萬元，佔支出合計的75.78%；項目支出10930.778900萬元，佔支出合計的23.26%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出450.497976萬元，佔支出合計的0.96%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余9122.510836萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出42810.995738萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出40152.635317萬元，佔本年財政撥款支出93.79%；科學技術支出28.812600萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出1180.449277萬元，佔本年財政撥款支出2.76%；農林水支出499.098544萬元，佔本年財政撥款支出1.16%；其他支出950.000000萬元，佔本年財政撥款支出2.22%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算40152.635317萬元，比2017年年初預算43071.644840減少2919.009523萬元，下降6.78%。其中：
“職業教育”（款）2017年度決算40152.635317萬元，比2017年年初預算減少2919.009523萬元，下降6.78%。主要原因：厲行節約,壓縮一般性支出。
2、“科學技術支出”（類）2017年度決算28.812600萬元，比2017年年初預算30.000000萬元減少1.187400萬元，下降3.96%。其中：
“技術研究與開發”（款）2017年度決算28.812600萬元，比2017年年初預算減少1.187400萬元，下降3.96%。主要原因：承擔相關工作量有所減少。
3、“社會保障和就業支出”（類）2017年度決算1180.449277萬元，比2017年年初預算1218.159292減少37.710015萬元，下降3.10%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算1180.449277萬元，比2017年年初預算減少37.710015萬元，下降3.10%。主要原因：離退休人員去世比預計多，離退休人員工資支出減少。
4、“農林水支出”（類）2017年度決算499.098544萬元，比2017年年初預算539.134950減少40.036406萬元，下降7.43%。其中：
“農業”（款）2017年度決算499.098544萬元，比2017年年初預算減少40.036406萬元，下降7.43%。主要原因：承擔相關工作量有所減少。
5、“其他支出”（類）2017年度決算950.00000萬元，與2017年年初預算950.000000萬元一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算950.00000萬元，與2017年年初預算950.000000萬元一致。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出32178.793498萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數154.116662萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算238.928069萬元減少84.811407萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數86.637466萬元，比2017年年初預算數99.878069萬元減少13.240603萬元。主要原因：2017年我院繼續落實中央八項規定精神，嚴格控制出國規模和人數；2017年因公出國（境）費用主要用於考察交流、培訓等方面，教師和學生赴德國、加拿大、俄羅斯、英國考察交流，教師赴德國、芬蘭、荷蘭培訓等。2017年組織因公出國（境）團組14個、29人次，每人平均因公出國（境）費用2.987499萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.350000萬元，比2017年年初預算數1.650000萬元減少1.300000萬元。主要原因：兄弟院校來校考察、交流集中，減少就餐。2017年公務接待費主要用於兄弟院校來校考察、交流。公務接待8批次，公務接待70人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數67.129196萬元，比2017年年初預算數137.400000萬元減少70.270804萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0.000000萬元，比2017年年初預算數0.000000萬元減少0.000000萬元。主要原因：我單位未購置或更新車輛。公務用車運作維護費2017年決算數67.129196萬元，比2017年年初預算數137.400000萬元減少70.270804萬元，主要原因：我單位公車上交，公車運維費減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油17.000000萬元，公務用車維修34.212029萬元，公務用車保險8.122292萬元，公務用車其他支出7.794875萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）16輛，車均運作維護費4.195575萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京農業職業學院，政府採購支出總額1409.978642萬元，其中：政府採購貨物支出266.917834萬元，政府採購工程支出0.000000萬元，政府採購服務支出1143.060808萬元。授予中小企業合同金額691.77萬元，佔政府採購支出總額的49.06%，其中：授予小微企業合同金額484.12萬元，佔政府採購支出總額的34.34%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額74128.448078萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）75輛，1707.734841萬元；單價100萬元以上的專用設備1台，745.043969萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京農業職業學院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，佔部門項目總數的31.37%，涉及金額8,266.85萬元。評價結果：此次評價對3個項目進行了普通程式評價，對13個項目進行了簡易程式評價，16個項目的評價均分為92.13分，評價等級為優秀。
二、氣膜館工程項目績效評價報告
（一）評價對象概況
由於北苑分院一直沒有室內運動場館，遇到颳風下雨、霧霾天氣，學生無法上體育課、課後活動。經北苑分院相關負責人調研，建設氣膜館可以滿足學生風雨無阻的上體育課、進行課後活動。為改善北苑分院辦學環境，依據《北京市人民政府關於加快發展體育産業促進體育消費的實施意見》（京政發〔2015〕36號）中“關於鼓勵建設類似氣膜館似的體育場所（氣膜館屬於充氣設備）”的意見。經相關部門充分考查、調研、論證的基礎上，在總結2014年農職院北校區氣膜館建設和使用經驗的基礎上，經農職院相關領導研究決定，在運動場東側原籃球場位置建設氣膜館，建設面積1,476.00平方米，功能包括籃球場、羽毛球場、乒乓球場、健身區等。該項目期限為2年，經市財政局審核批復項目預算552.99萬元。
（二）評價結論
農職院2017年度氣膜館工程項目綜合得分94.6分，項目綜合績效評定等級結論為“優秀”，評分情況如下表所示：
（三）存在問題
1.項目實施與規劃、計劃匹配不足：該項目未體現農職院中長期規劃要求，與農職院2017年重點工作的關聯性不足。
2.項目前期調研資料不完整：該項目的建設需求在可行性報告中的陳述不明確，項目的詳細預算材料缺失。
3.績效目標設置不合理：未設置設備品質指標，進度指標未能體現項目的竣工驗收時間，社會效益指標缺失、未能體現項目的可持續影響效益等。
4.項目資金管理規範性有所不足：轉賬支票存根作為原始憑證未填寫相關內容。
（四）建議
1.項目實施與規劃、計劃相匹配：今後項目實施要符合項目單位的中長期規劃要求，與年度的工作重點和計劃相聯繫。
2.進一步完善項目前期調研資料：建議項目單位明確現狀需求，完善可行性研究報告，補充相關材料。
3.進一步完善項目績效目標：在以後年度根據項目預算、項目年度工作內容等編制績效目標體系，提高績效目標的明確性、合理性，提高績效目標的細化程度。
4.進一步加強項目資金管理工作：加強對會計檔案的檢查、復核和保管，提高項目管理水準。