2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京人民藝術劇院主要職責：從事話劇藝術生産與經營，為觀眾服務。話劇藝術生産，舞美設計、製作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視製作經營，藝術人才培養以及相關藝術産品的經營。
(二)部門決算單位構成
北京人民藝術劇院是差額撥款事業單位(正局級)，內設12個處室，分別為：辦公室、創作室、藝術處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、宣傳策劃處；下屬一個二級單位-北京人民藝術劇院戲劇博物館。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計32312.79萬元，其中：本年收入17868.17萬元，用事業基金彌補收支差額253.06萬元，年初結轉和結余14191.56 萬元。在本年收入中，財政撥款收入12445.72 萬元，佔收入合計的69.65 %；事業收入5182.46 萬元，佔收入合計的29% ；經營收入83.21 萬元，佔收入合計的0.47 %；其他收入156.78萬元，佔收入合計的0.88 %。
2017年度本年支出合計27981.86萬元，其中：基本支出11017.18萬元，佔支出合計的39.37 %；項目支出16916.62 萬元，佔支出合計的60.46%;經營支出48.06萬元，佔支出合計的0.17 %。
2017年結余分配2051.81 萬元，年末結轉和結余2279.12萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出24289.5 萬元，主要用於以下方面：教育支出5.9 萬元，佔本年財政撥款支出0.03 %；文化體育與傳媒支出24041.82萬元，佔本年財政撥款支出98.98%；社會保障和就業支出42.1萬元，佔本財政撥款支出0.17%；其他支出199.68萬元，佔本年財政撥款支出0.82%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2017年度決算5.9 萬元，比2017年年初預算減少0.4 萬元，下降6.35 %。其中：
"培訓支出"2017年度決算5.9萬元，比2017年年初預算減少0.4萬元，下降6.35%。主要原因：本年培訓事項減少。
2、"文化體育與傳媒"2017年度決算24041.82 萬元，比2017年年初預算增加11144.26 萬元，增長86.41 %。其中：
"文化"2017年度決算24041.82萬元，比2017年年初預算增加11144.26 萬元，增長86.41 %。主要原因：是由增加和減少兩個因素造成的。
(1)增加因素。2017年預算執行中增加預算支出11463.71 萬元，是因為2017年預算中不包括基建項目支出。
(2)減少因素。2017年預算執行中減少預算支出319.45萬元，其中：基本經費結余49.29萬元；項目經費結余75.07萬元；核減項目經費預算195.09萬元。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算42.1萬元，比2017年年初預算減少154.88萬元，下降42.1%。主要原因：核減職業年金繳費預算154.88萬元。
4、"其他支出"2017年度決算199.68萬元與2017年年初預算持平，是上年結轉的基本經費支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出8636.8萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數38.63萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算38.93萬元減少0.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元與2017年年初預算數持平。
2.公務接待費。2017年決算數2.04萬元，比2017年年初預算數2.34萬元減少0.3萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於院團之間的業務交流接待。公務接待30批次，公務接待408人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數36.59萬元與2017年年初預算數36.59萬元持平。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數36.59萬元與2017年年初預算數持平。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.78萬元，公務用車保險1.83萬元，公務用車其他支出33.98萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)15輛，車均運作維護費2.44萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京人民藝術劇院政府採購支出總額938.03萬元，其中：政府採購貨物支出68.25萬元，政府採購工程支出271.92萬元，政府採購服務支出597.86萬元。授予中小企業合同金額319.78萬元，佔政府採購支出總額的34.05%，其中：授予小微企業合同金額22.02萬元，佔政府採購支出總額的2.35%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額11972.62萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)19輛，503.41萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，628.78萬元。因2017年車改，公務用車19輛中有4輛(價值109.37萬元)已上繳到北京市公務用車制度改革領導小組，尚未辦理相關手續。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專用名詞解釋
1."三公"經費：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京人民藝術劇院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額3,393.02萬元。其中採用普通程式評價的項目4個、項目金額合計2,600.17萬元，採用簡易程式評價的項目7個、項目金額合計792.85萬元。
經專家及自評價小組評價，北京人民藝術劇院上述11個項目綜合績效評定結論均達到"良好"及以上水準。
二、"戲劇邀請展演--中東歐藝術節"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
首都劇場精品劇目邀請展演是北京人民藝術劇院自創的戲劇節品牌，自2011年舉辦首屆起，每年三月、七月在首都劇場舉行。通過舉辦首都劇場精品劇目邀請展演，引進國內外的優秀劇目，一方面豐富首都觀眾的精神文化生活，另一方面建立並加強與外國頂級劇院的聯絡和交流，為優秀的中國劇目走出國門創造條件。
2017年，北京人民藝術劇院邀請斯洛維尼亞國家劇院的經典劇目《浮士德》和貝爾格萊德國家劇院的《茶花女》在北京人藝首都劇場進行展演，展演6場。
(二)評價結論
經專家評價，北京人民藝術劇院"戲劇邀請展演--中東歐藝術節"項目綜合得分91.38分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題
項目可行性論證中就項目如何組織、進度、安排方式以及實施方案等內容不夠全面；觀眾滿意度調查評價方式單一，未能全面反映社會公眾滿意度情況；項目實施過程中對於組織流程的留痕資料不夠全面。
(四)建議
應依照項目管理的方式管理本項目，以目標為導向，在項目可行性論證中明確基本要素，制定項目全面實施方案，保證項目的實施；同時增加必要的滿意度指標，採取不同的方式收集社會滿意度情況；應注重管理留痕和相關記錄的呈現，可以以舉例的方式説明項目過程管理的基本狀態和模式。