2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
主要職責：1.研究北京黨史，總結黨的歷史經驗，資政育人；撰寫有關北京黨史的基本著作及各個時期、領域的專著與論文；編輯出版黨史期刊；對黨史中的重要人物進行綜合研究。2.徵集、整理、編纂有關北京黨史的重要資料、口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；蒐集、整理和研究國內外有關北京黨史的資訊資料。3.推動黨史成果的轉化，向廣大黨員幹部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育；協助有關部門對擬公開發表或出版的涉及北京黨史題材的圖書、文章和已批准立項的有關北京黨史、革命史歷史題材的影視作品以及北京市及區涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀念館陳列等提出意見。4.協助市委有關部門對建立革命紀念設施等相關問題提出意見。5.完成中央黨史研究室和市委交辦的各項工作，提供有關黨史方面的資料和資訊。6.加強對市委各部委辦黨史工作，以及各區黨史工作部門的業務指導；組織、協調黨史資料徵集和黨史專題研究工作；組織黨史工作的經驗交流；負責黨史系統幹部培訓工作；開展與國內外有關單位團體的學術交流。7.指導北京市中共黨史學會、北京新四軍暨華中抗日根據地研究會等研究北京黨史的社會團體的工作。
(二)部門決算單位構成
本年度決算數據共包括本級中國共産黨北京市委員會黨史研究室1個單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計2027.58萬元，其中：本年收入1886.09萬元，年初結轉和結余141.49萬元。在本年收入中，財政撥款收入1866.67萬元，佔收入總計的98.97%；其他收入19.42萬元，佔收入總計的1.03%。
2017年度本年支出合計1770.18萬元，其中：基本支出1287.91萬元，佔支出合計的72.76%；項目支出482.26萬元，佔支出合計的27.24%。
2017年年末結轉和結余257.40萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1764.98萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1414.68萬元，佔本年財政撥款支出80.15%；教育支出3.8萬元，佔本年財政撥款支出0.22%；社會保障和就業支出186.27萬元，佔本年財政撥款支出10.55%；醫療衛生與計劃生育支出53.25萬元，佔本年財政撥款支出3.02%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算1414.68萬元，比2017年年初預算1526.67萬元減少111.99萬元，減少7%。其中：
"黨委辦公廳(室)及相關機構事務"(款)2017年度決算996.46萬元，比2017年年初預算1069.74萬元減少73.28萬元，減少6.8%。主要原因：厲行節約，經費結余。
"其他共産黨事務支出"(款)2017年度決算401.03萬元，比2017年年初預算456.94萬元減少55.91萬元，減少12%。主要原因：預算執行過程中，業務工作調整，形成項目經費結余。
(2)"教育支出"(類)2017年度決算3.8萬元，與年初預算持平。
(3)"社會保障和就業支出"2017年度決算186.27萬元，比2017年年初預算193.52萬元減少7.25萬元，減少4%。
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算186.27萬元，比2017年年初預算193.52萬元減少7.25萬元，減少4%。主要原因：使用基本戶以前年度結余經費支付養老保險費用。
(4)"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算53.25萬元，與年初預算持平。"醫療保障"(款)2017年度決算53.25萬元，與年初預算持平，主要是職工醫療保險繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此類情況。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1287.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費情況
"三公"經費包括中共北京市委黨史研究室1個參照公務員法管理事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數82.82萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算84.39萬元減少1.57萬元減少2%。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數4.88萬元，比2017年年初預算數5.4萬元減少0.52萬元。主要原因：厲行節約，出國(境)減少；2017年因公出國(境)費用主要用於研究人員赴俄羅斯和白俄羅斯培訓，2017年組織因公出國(境)，組團1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用4.88萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元，比年初預算數0.21萬元減少0.21萬元。主要原因：厲行節約。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數77.94萬元，比2017年年初預算數78.78萬元減少0.84萬元。其中：公務用車購置費2017年決算數57.13萬元，比2017年年初預算數57.89萬元減少0.76萬元。主要原因：公務車政府採購價格調整。2017年更新3輛，車均購置費19.04萬元。公務用車運作維護費2017年決算數20.81萬元，比2017年年初預算數20.89萬元減少0.08萬元，主要原因：進一步落實八項規定，嚴格公務用車管理。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油8萬元，公務用車維修5.46萬元，公務用車保險3.21萬元，公務用車其他支出4.14萬元。2017年公務用車保有量7輛，車均運作維護費2.97萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計165.80萬元，比上年103.38萬元增加62.42萬元，增加原因：保證部門履職盡責任務增加，經費標準調整以及物價上漲因素等。
三、政府採購支出情況
2017年中共北京市委黨史研究室政府採購支出總額,102.45萬元，其中：購買貨物支出57.94萬元，購買服務支出44.51萬元。授予中小企業合同金額82.87萬元，授予小微企業合同金額38.71萬元，佔政府採購支出總額的38%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額397.10萬元，其中：汽車7輛，124.97萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此類情況。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中共北京市委黨史研究室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔本單位項目總數的30%，涉及金額264.49萬元。其中3個項目採用普通程式評價，7個項目採用簡易程式評價，平均92.52分。
二、《北京黨史》期刊項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據《中共北京市委貫徹落實<中共中央關於加強和改進新形勢下黨史工作的意見>的實施意見》要求，堅持辦好黨史期刊，擴大黨史宣傳的影響力，進一步發揮黨史工作以史鑒今、資政育人的功能。2016年10月，編輯部申報編輯印刷2017年《北京黨史》期刊(共6期)項目，申請預算資金40.05萬元。確定全年每期期刊主題，聘請知名專家主持各期核心欄目，完善刊物欄目設置，學術品質穩步提高，發揮以史為鑒、資政育人功能。全年共出刊6期，每期印刷5000冊，分送全市黨政部門、離退休老幹部、專家學者、黨史工作人員及高校圖書館等，較往年持平。
(二)評價結論
評價得分89.6分，績效級別：良好。
(三)存在問題
項目績效目標不夠清晰，量化不足。項目預算編制的準確度不夠。從項目績效成果看，只是完成了項目計劃的期數，經過改進和專家評刊會提出建議，沒有看到轉載率的上升。未見服務對象滿意度調查資料，績效目標完成情況表中績效目標完成情況應對照年初制定的績效目標指標逐條檢查完成情況，同時對照項目預算分項逐項梳理實際執行情況。
(四)建議
提升績效管理意識，做好績效目標設定。提升績效管理水準，執行中加強過程管理。提升績效評價結果利用價值，不斷完善項目管理方法。