2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業科技成果轉化等任務的學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為都市型現代農業和全國現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院設有院長辦公室、黨委辦公室、科研處、紀委、人事處、組織處、計財處、宣傳處、成果轉化與推廣處、工會(團委)、國際合作處、老幹部處、行政處、基建規劃處、審計處等內設機構以及14個專業研究機構。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室(ISTA)、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、6個國際聯合實驗室、1個具有獨立招收資格的博士後科研工作站。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)部門決算單位構成
2017年度，納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共2個，分別為北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計115352.78萬元，其中：本年收入108120.07萬元，用事業基金彌補收支差額256.04萬元，年初結轉和結余6976.66萬元。在本年收入中，財政撥款收入70286.01萬元，佔收入合計的65%；事業收入33079.73萬元，佔收入合計的30.6%；其他收入4754.33萬元，佔收入合計的4.4%。
2017年度本年支出合計109271.72萬元，其中：基本支出64920.19萬元，佔支出合計的59.41%；項目支出44351.52萬元，佔支出合計的40.59%。
2017年結余分配971.06萬元，年末結轉和結余5110萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出72618.56萬元，主要用於以下方面：教育支出78.21萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；科學技術支出68303.3萬元，佔本年財政撥款支出94.06%；社會保障和就業支出1234.55萬元，佔本年財政撥款支出1.7%；農林水支出1801.61萬元，佔本年財政撥款支出2.48%；其他支出1200.89萬元，佔本年財政撥款支出1.65%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算78.21萬元，比2017年年初預算減少22.44萬元，下降22.29%。其中：
“進修及培訓”(款)2017年度決算78.21萬元，比2017年年初預算減少22.44萬元，下降22.29%。主要原因：按照財政要求嚴控培訓支出標準及規模。
2、“科學技術支出”(類)2017年度決算68303.3萬元，比2017年年初預算增加1648.77萬元，增長2.47%。其中：
“應用研究”(款)2017年度決算66120.77萬元，比2017年年初預算增加1016.24萬元，增長1.56%。主要原因：上年度追加科研項目“京津冀名優魚類引進及示範推廣”、“鱘魚産業發展前瞻性新技術研發”等，以及“創新能力建設--作物分子育種關鍵技術與新種質創制”等創新能力建設類項目在本年度支出。
“技術研究與開發”(款)2017年度決算1543.98萬元，比2017年年初預算減少6.01萬元，下降0.39%。主要原因：2017年年初北京市創新團隊類預算批復項目的年末結余。
“其他科學技術支出”(款)2017年度決算638.55萬元，比2017年年初預算增加638.55萬元，增長100%。主要原因：年初結轉科研項目“作物全生育期表型資訊高通量獲取技術及數據解析方法研究”等在本年度支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算1234.55萬元，比2017年年初預算增加912.04萬元，增長282.79%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2017年度決算1234.55萬元，比2017年年初預算增加912.04萬元，增長282.79%。主要原因：2016年度機關事業單位職業年金繳費在本年度支出。
4、“農林水支出”(類)2017年度決算1801.61萬元，比2017年年初預算增加521.61萬元，增長40.75%。其中：
“農業”(款)2017年度決算1801.61萬元，比2017年年初預算增加521.61萬元，增長40.75%。主要原因：年初結轉項目“北京市農林科學院國家早熟耐旱宜機收玉米育種創新基地建設項目”等在本年度支出。
5、“其他支出”(類)2017年度決算1200.89萬元，比2017年年初預算增加1200.89萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算1200.89萬元，比2017年年初預算增加1200.89萬元，增長100%。主要原因：2014年10月-2015年機關事業單位職業年金繳費在本年度支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出48018.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個財政補助事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數195.7萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算233.58萬元減少37.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數24.43萬元，比2017年年初預算數25萬元減少0.57萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制出國(境)費用；2017年因公出國(境)費用主要用於與斯里蘭卡盧哈納大學、泰國皇太后大學、法國農業科學院、荷蘭瓦赫寧根大學和英國國際農業和生物學中心學術交流及合作洽談等方面，2017年組織因公出國(境)團組5個、8人次，每人平均因公出國(境)費用3.05萬元。
2.公務接待費。2017年決算數12.24萬元，比2017年年初預算數16.68萬元減少4.44萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務接待範圍及標準。2017年公務接待費主要用於相關科研院所交流。公務接待152批次，公務接待1399人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數159.02萬元，比2017年年初預算數191.9萬元減少32.88萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數159.02萬元，比2017年年初預算數191.9萬元減少32.88萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務用車運作維護費用，以及根據北京市環保局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局關於《關於對國I及國Ⅱ排放標準輕型汽油車採取交通管理措施的通告》規定，國I、國Ⅱ車輛不能上路，我單位部分車輛行駛受限。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油78萬元，公務用車維修57.66萬元，公務用車保險20.23萬元，公務用車其他支出3.14萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車以及其他按照規定配備的公務用車)59輛，車均運作維護費2.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市農林科學院政府採購支出總額10124.92萬元，其中：政府採購貨物支出6903.44萬元，政府採購工程支出2515.4萬元，政府採購服務支出706.08萬元。授予中小企業合同金額9016.66萬元，佔政府採購支出總額的89.05%，其中：授予小微企業合同金額4315.39萬元，佔政府採購支出總額的42.62%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額179238.96萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車以及其他按照規定配備的公務用車)87輛，1733.15萬元(含公車改革後待核銷車輛數量和價值)；單價100萬元以上的專用設備63台(套)，12699.24萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市農林科學院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目37個，佔部門項目總數的30.58%，涉及金額13287.34萬元。
從評價情況看，所涉及的項目立項符合部門職責和相關規定，程式規範；績效目標合理，與履行職責相吻合，項目預期産出和效果符合正常的業績水準，項目實施過程中，大部分項目能夠按照年初預定的時間進度完成項目內容；項目資金管理嚴格落實相關制度規定，財務管理制度較為健全，財務核算總體規範；項目完成品質較高，産出、效果完成情況良好；通過項目實施，對農業應用基礎、應用及開發性研究、農業高新技術研究等領域，起到了較好的支撐和帶動作用，經濟和社會效益顯著。
二、生物資訊學高性能計算與分析平臺項目績效評價報告
(一)評價對象概況
在全球糧食需求日益增長和可用更低面積越來越少的矛盾下，種業是現代農業的一個基礎性核心産業，無論傳統的表型選育育種，還是現代精準的分子育種，都是通過對優良基因的選配實現農作物的優質、高産，從而使得基因和優良表型之間關係的解讀至關重要。隨著測序技術的發展，通過生物資訊技術分析資訊量全部、數據特徵複雜的高通量測序已成為挖掘農藝性狀機制的重要研究手段，可掃描整個基因組，獲得全面的資訊，提高分子標記和負責表型性狀的解讀效率。
項目主要實施內容包括：搭建基於基因組大數據的生物資訊學高性能計算與分析平臺，處理、分析基因組測序數據和表型數據，挖掘重要農藝性狀相關的基因資源及分子機制，解決農業大數據高效利用的科研問題，有效提升分子育種效率，通過高效、定向的精準育種改進農業種質資源産量、抗性和品質。
(二)評價結論
評價認為，該項目績效目標設置內容較為清晰明確；績效目標設立與項目單位職能和年度工作計劃相符，績效目標設置較為合理，決策依據較為充分，經過項目單位的主觀努力，能夠實現；具體指標的設置較為細化，大部分指標設置做到了量化、可衡量；項目財務管理制度健全，會計核算比較規範；北京市農林科學院通過公開招投標的方式遴選第三方服務商，該項目組織流程較規範；項目組織比較嚴謹，措施管理比較到位；整體項目執行進度較好，通過生物資訊學高性能計算與分析平臺項目，達到了利用平臺進行高性能一站式數據分析，為科研人員提供了便捷的分析服務，建成了生物資訊學科的基本教學條件，為今後的深入研究學習生物資訊奠定了基礎。經評價，該項目綜合考評得分87.78分。其中，項目決策13.10分，項目管理26.84分，項目績效47.84分，綜合績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
項目管理工作還需要充分考慮項目開展的任務分工、責任分解、風險控制等內容，針對該平臺如何面向社會提供服務方面的計劃還需要進一步明確。
(四)建議
1、加強項目立項論證，做好需求分析
加強項目立項論證，深入需求調研，明確項目定位，提高立項決策的科學性。做好項目業務需求、功能需求、數據需求、性能需求、安全需求等需求分析工作，構建高性能數據分析平臺，為生物研究相關科研人員提供便捷高效的計算分析服務。
2、加強項目管理工作
加強項目管理，做好項目實施方案的編制，明確責任分工，重視項目過程管理，提高風險防範意識，加強合同執行監管。
3、充分發揮平臺作用，達到社會共用
基於“農業基因資源與生物技術北京市重點實驗室”建立平臺，應充分發揮該平臺重要作用，達到社會共用，建議制定一個對外開放的共用機制，服務北京相關研究領域或其他需求團隊。