2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位，北京市工藝美術高級技工學校，1994年12月經北京市機構編制委員會批准為正處級事業單位（京編事字【1994】212號文件），經費由北京市財政全額撥款。是北京唯一一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應往屆畢業生，進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
（二）部門決算單位構成
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位決算單位1家，北京市工藝美術高級技工學校。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計6757.88萬元，其中：本年收入6254.03萬元，用事業基金彌補收支差額377.69萬元，年初結轉和結余126.15萬元。在本年收入中，財政撥款收入5252.15萬元，佔收入合計的83.98%；上級補助收入4.65萬元，佔收入合計的0.07%；事業收入121.68萬元，佔收入合計的1.95%；其他收入875.55萬元，佔收入合計的14%。
2017年度本年支出合計5706.08萬元，其中：基本支出3580.30萬元，佔支出合計的62.75%；項目支出2125.78萬元，佔支出合計的37.25%。
2017年結余分配129.72萬元，年末結轉和結余922.08萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出5206.23萬元，全部為教育支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出（類）2017年度決算5206.23萬元，比2017年年初預算增加904.54萬元，增加21.03%。其中：“職業教育”（款）2017年度決算5206.23萬元，比2017年年初預算增加904.54萬元，增加21.03%。主要原因：北京市工藝美術高級技工學校為改善辦學條件追加煤改電工程和屋面防水維修工程等項目資金，項目資金當年執行率100%。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3080.45萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼等支出。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數18.99萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算21.63萬元減少2.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。
2.公務接待費。2017年決算數0.44萬元，比2017年年初預算數2.27萬元減少1.83萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於公務接待用餐。國內公務接待26批次，國內公務接待101人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數18.55萬元，比2017年年初預算減少0.81萬元。主要原因是落實厲行勤儉節約要求。其中：公務用車購置費2017年決算數0萬元,與2017年年初預算持平;公務用車運作維護費2017年決算數18.55萬元，比2017年年初預算減少0.81萬元。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.00萬元,公務用車維修6.55萬元。2017年實有公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通訊用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）6輛，車均運作維護費3.09萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京工美集團有限責任公司政府採購支出總額1189.44萬元，其中：政府採購貨物支出469.70萬元、政府採購工程支出719.74萬元。授予中小企業合同金額1610.75萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額508.78萬元，佔政府採購支出總額的31.59%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6915.23萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通訊用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）7輛，259.37萬元；單價100萬元以上的專用設備2台（套），278.22萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京工美集團有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額579.25萬元。6個項目平均得分95.40分，評價等級為優秀。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和事業發展的需要，符合相關管理規定，績效目標設置合理；項目業務管理制度較為健全完善，從項目立項、可行性研究、項目申報，到項目批復後及時調整績效目標，制定工作計劃、項目招標、採購、執行、驗收各環節得到有效的監控，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範、建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險，保證資金使用安全；項目産出指標和效果指標完成較好、時效性較強、品質較高；通過項目的實施有效的促進事業發展，産生良好的社會效益。
二、改善辦學條件-設備購置-多媒體教室設備購置項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1、項目概況
北京市工藝美術高級技工學校，隸屬於北京工美集團有限責任公司，始建於1980年，是國家級重點技工學校、北京市職業培訓公共實訓示範基地、國家級高技能人才培訓基地、北京市非物質文化遺産傳承培訓基地、文化部非物質文化遺産傳承培訓定點院校單位。
北京市工藝美術高級技工學校是本市唯一一所專門從事工藝美術職業教育的綜合型學校。自建校以來，始終堅持“樹德立人，傳承創新”的校訓，始終堅持“立足工美，面向市場，以服務為宗旨，以就業為導向”的指導方針，始終堅持工藝美術特色的辦學方向，形成了集學歷教育、職業技能培訓、職業資格鑒定和就業指導服務為一體的職業教育體系。
學校立足於優秀民族傳統工藝的傳承與復興，相繼恢復了傳統工藝美術玉雕、花絲鑲嵌、景泰藍、雕漆、宮毯、金漆鑲嵌六個專業，設立了十余個大師工作室，其中國家級首席技師工作室2個，北京市首席技師工作室2個，請進了編織、剪紙、軟陶、彩繪、臉譜、內畫鼻煙壺等項目的非物質文化遺産傳承人參與教育教學。學校的數字媒體應用、電腦廣告等現代工藝美術專業也推進創新與實踐，運用現代技術，開展傳統與現代製作工藝相結合的研發。目前，學校形成了集傳統工藝美術、現代工藝美術、民間工藝美術為一體的教學體系。
由於我校的學生在校學習以理論和實操課程為主，在校生近1500人，現有多媒體教室設備已使用多年，且故障率極高，硬體不能支援較新的軟體版本，不能滿足現有教學的需求，急需進行更新與改造，為在校師生提供必備的教學設備。通過發揮多媒體教學手段，提高學生技能，培養高水準的高技能人才。
2、項目資金情況
根據市場調研，並結合政府採購平臺集中採購目錄産品的指導價格，編制完成多媒體教室設備更新項目預算，預算申報資金為183.594萬元，財政批復預算資金為183.227萬元。全額由北京市財政資金支援。項目按照北京市集中採購協議供貨流程及公開招標方式進行採購，並簽署政府採購合同，項目執行資金為172.9418萬元。項目的資金支付率為94.39%，項目執行效果良好。
3、績效目標
通過此項目的完成，計劃購置366件套設備，産出43間多媒體教室。可以創造必備的教學環境，滿足學校近四十個班級的日常教學及實訓需要，提高教育教學水準。此項目具有較高的利用率，教師通過使用先進的多媒體教學設備實現預期教學目標，服務對象滿意度達90%以上。通過項目實施實現良好的社會效益，對學校的硬體水準會有很大的提升，為學生順利走上工作崗位適應崗位需求打下堅實的基礎。
（二）評價結論
經按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分 94分，評價等級為“優秀”。
（三）存在問題
項目方案需充分考慮管理方式提升，減少人力的維護工作，充分發揮網路管理的作用。
（四）建議
該項目對全校教室的多媒體設備進行更新，由於教學手段的不斷更新，網路化應用會更加廣泛，建議加強網路應用及網路管理手段，優化集中管理方式。