2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領導，在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責，具體包括：為本行政區域國家建設和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規建設、氣象行業規劃、氣象防災減災、氣象業務管理、氣象科技公關與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬事業單位，為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
北京市氣象局為一級主管部門，下設北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱“人影辦”)兩個二級預算單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計23099.58萬元，其中：本年收入14940.29萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余8159.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入14452.42萬元，佔收入合計的96.73%；事業收入485.19萬元，佔收入合計的3.25%；其他收入2.68萬元，佔收入合計的0.02%。
2017年度本年支出合計21363.91萬元，其中：基本支出2027.85萬元，佔支出合計的9.49%；項目支出19336.06萬元，佔支出合計的90.51%。
2017年結余分配2.37萬元，年末結轉和結余1733.30萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出20850.43萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出3.80萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出55.59萬元，佔本年財政撥款支出0.27%；節能環保支出838.00萬元，佔本年財政撥款支出4.02%；農林水支出8444.55萬元，佔本年財政撥款支出40.50%；國土海洋氣象等支出11481.58萬元，佔本年財政撥款支出55.07%；其他支出26.92萬元，佔本年財政撥款支出0.12%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算3.80萬元，與2017年年初預算一致。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2017年度決算3.80萬元，與2017年年初預算一致。
2、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算55.59萬元，比2017年年初預算減少2.10萬元，下降3.64%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2017年度決算55.59萬元，比2017年年初預算減少2.10萬元，下降3.64%。
3、“節能環保支出”(類)2017年度決算838.00萬元，比2017年年初預算增加838.00萬元。其中：
“污染防治”(款)2017年度決算838.00萬元，比2017年年初預算增加838.00萬元。主要原因是：我局參與的基建項目“北京市空氣品質預報預警及決策支援平臺項目”未在年初部門預算中體現。
4、“農林水支出”(類)2017年度決算8444.55萬元，比2017年年初預算增加772.38萬元，增加10.07%。其中：
“水利”(款)2017年度決算8444.55萬元，比2017年年初預算增加772.38萬元，增加10.07%。主要原因是：我局2016年納入市政府績效辦目標考核，市財政局按照2016年考核結果以追加預算形式下達相應經費。
5、“國土海洋氣象等支出”(類)2017年度決算11481.58萬元，比2017年年初預算減少3138.71萬元，減少21.47%。其中：
“氣象事務”(款)2017年度決算11481.58萬元，比2017年年初預算減少3138.71萬元，減少21.47%。。主要原因是：按照北京市固定資産投資計劃調整單，我單位2017年底上繳基建結余資金3000萬元。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2027.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數35.04萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算35.19萬元減少0.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數12萬元，與2017年年初預算數一致。2017年因公出國(境)費用主要用於人影辦相關人員赴美國SPEC公司、NCAR、NOAA和布魯克海文國家實驗室等開展工作訪問，2017年組織因公出國(境)團組2個、6人次，每人平均因公出國(境)費用2.00萬元。
2.公務接待費。2017年決算數1.44萬元，比2017年年初預算數1.59萬元減少0.15萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，進一步壓縮公務接待費。2017年公務接待費主要用於接待外單位來人影辦調研交流。公務接待18批次，公務接待134人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數21.60萬元，與2017年年初預算數一致。其中，2017年無公務用車購置費預算。公務用車運作維護費2017年決算數21.60萬元，與2017年年初預算數一致。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修9.13萬元，公務用車保險3.97萬元，公務用車其他支出2.49萬元。2017年公務用車保有量8輛，車均運作維護費2.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市氣象局政府採購支出總額5003.28萬元，其中：政府採購貨物支出1026.96萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出3976.32萬元。授予中小企業合同金額4640.67萬元，佔政府採購支出總額的92.75%，其中：授予小微企業合同金額348.58萬元，佔政府採購支出總額的6.97%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6488.52萬元，其中：汽車9輛，272.18萬元；單價100萬元以上的專用設備7台(套)，1606.26萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經營收支預算安排。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市氣象局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額7667.70萬元。從評價結果來看，12個項目平均得分93.92分，項目總體完成情況較好，其中10個項目評價得分在90分以上。
根據項目主要工作內容的不同將12個項目劃分為三類，其中運作維護類項目和人工作業類項目得分較高，委託服務類項目得分較低。得分較低的主要原因是項目目標設置不夠合理。
二、2017年兩庫項目績效評價報告
(一)評價對象概況
自2003年以來，北京市連續實施《北京密雲官廳及其匯水區人工增雨應急方案》，北京市發展和改革委員會批准利用水利資金開展北京密雲、官廳水庫及匯水區人工增雨項目，由人影辦主持具體工作。方案實施以來，人影辦聯合上游河北地區在水庫流域和水庫上游地區採用飛機、火箭、高炮、高山地基碘化銀地面發生器多種方式進行增雨作業，形成空間、地面綜合作業體系，使影響區平均增加降水量13%左右，成效較為顯著。截至2016年，人影辦兩庫增雨項目已經連續執行13年，為保證兩庫蓄水量，滿足北京市用水需求，人影辦2017年繼續申報兩庫增雨項目。
(二)評價結論
該項目綜合得分91.60分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
該項目總體目標明確、合理、細化量化程度較好；項目決策依據充分，項目資金到位及時，預算編制結構清晰細化。
在項目管理方面。項目業務、財務管理制度健全，制度執行較有效，資金支出規範、執行率較好；項目組織機構較健全，分工較明確，業務組織實施規範。
在項目績效方面。該項目成本控制情況較好；項目完成及時，基本實現了兩庫增雨目標，項目增雨産出品質較好；項目較好地完成了預期年度目標，實現了良好的經濟、社會和環境效益。
(三)存在問題
該項目存在以下問題：項目績效指標和預算的科學合理性不足、項目績效管理理念不足等問題。
(四)建議
系統梳理業務基礎數據，合理編制績效指標及年度預算、強化項目績效管理理念，完善項目效益分析與滿意度調查。