2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位，主要負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定，向北京市銷售福利彩票，並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動，按規定收繳各項資金等。
(二)部門決算單位構成
2017年度納入本地區部門決算彙編範圍的獨立核算單位共1個，即北京市福利彩票發行中心本級。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計22179.85萬元，其中：本年收入21710.72萬元，年初結轉和結余469.13萬元。在本年收入中，財政撥款收入20459.01萬元，佔收入合計的94.23%；其他收入1251.71萬元，佔收入合計的5.77%。
2017年度本年支出合計19808.73萬元，其中：基本支出1605.75萬元，佔支出合計的8.11%；項目支出18202.98萬元，佔支出合計的91.89%。
2017年結余分配1247.43萬元，年末結轉和結余1123.68萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出19804.46萬元，主要用於以下方面：
“其他支出”19804.46萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2017年度決算19804.46萬元，比2017年年初預算減少3906.88萬元，下降16.48%。其中：
“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2017年度決算19804.46萬元，比2017年年初預算減少3906.88萬元，下降16.48%。主要原因：貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求，降低成本，壓縮開支。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出1601.47萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數10.41萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算48.24萬元減少37.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數24萬元減少24萬元。主要原因：減少安排人員出國。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數5.34萬元減少5.34萬元。主要原因：本年度減少公務接待批次及人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數10.41萬元，比2017年年初預算數18.9萬元減少8.49萬元。其中，公務用車運作維護費2017年決算數10.41萬元，比2017年年初預算數18.9萬元減少8.49萬元，主要原因：在保障必要業務順利進行的同時儘量減少支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油4萬元，公務用車維修1.79萬元，公務用車保險2.71萬元，公務用車其他支出1.91萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)7輛，車均運作維護費1.49萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京市福利彩票發行中心政府採購支出總額486.68萬元，其中：政府採購貨物支出270.47萬元，政府採購服務支出216.21萬元。授予中小企業合同金額137.4萬元，佔政府採購支出總額的28.23%，其中：授予小微企業合同金額118.4萬元，佔政府採購支出總額的24.33%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額13817.03萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)7輛，246.89萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市福利彩票發行中心對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的30%，涉及金額17815.02萬元。從評價結果看，8個評價項目最高分100分，最低得分91.2分，平均得分96.94分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規範，財務制度健全，會計核算總體規範、準確，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
二、北京廣播電視臺戶外新媒體平臺宣傳費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2017年在北京廣播電視臺戶外新媒體平臺播出福彩遊戲開獎公告、福彩形象和遊戲電視燈箱廣告，冠名播出福彩公益提示，播出《福彩怎麼玩兒》、《福彩去哪兒了》系列宣傳片，精準覆蓋上班族、大學生和退休人員等福彩重點購買人群為主的戶外出行人群。從打造福彩品牌、促進福彩銷售兩方面，有效提升和推動北京福彩形象及銷售，使出行人群接觸關注福彩資訊人次較2016年增加10%，購買人數較2016年增加5%，銷售額較2016年增加5%。
(二)評價結論
從經濟效益指標來看，該項目的實施全力促進了北京市的福利彩票發行銷售工作。通過在樓宇頻道播出《福彩怎麼玩兒》系列遊戲産品宣傳片，福彩産品種類、玩法、購買方式等內容將有效的向受眾廣而告之，提升彩民對福彩産品的認知，拓展購彩人群構成，拓寬購彩人群的選擇視野，促進福彩銷售。
從社會效益指標來看，該項目的實施全面打造了北京福利彩票品牌形象。通過在地鐵頻道播出《福彩去哪兒了》宣傳片，將全面打造北京福彩的品牌公益性、展現品牌公正性、提高品牌認同感、增進品牌親近感，借力品牌來突出福彩的特性，將福彩事業的公開、公平、公正、公信，準確透明地傳達到社會大眾，增進人們對福彩事業的感情，影響受眾的選擇行為，促進福彩事業的健康發展。從更多銷售額中提取的福彩公益金，將更有力的支援和保障北京市公益福利事業的建設快速發展。
(三)存在問題
項目實施進度偏慢。
(四)建議
1.要求各個部門強化項目管理，從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。
2.強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關業務部門人員及時執行項目。