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北京市農村建設辦公室2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:北京市農村建設辦公室

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2017年度部門決算

目 錄

第一部分 2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

第二部分 2017年度部門決算説明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  北京市農村建設辦公室隸屬於北京市農村工作委員會,為納入工資管理規範收入的全額撥款一級預算事業單位,沒有下屬二級預算單位。事業編制10人。部門職能:開展村鎮規劃建設政策研究,推進農村城市化進程,專題研究京郊村鎮規劃建設的相關方針政策;配合有關部門組織編制村鎮規劃並實施建設;負責全市郊區村鎮建設主管部門及管理人員專業技術培訓;負責遠郊區縣環境綜合治理;負責全市村鎮規劃建設統計工作。

  二、2017年收入支出決算總體情況説明

  2017年度收入總計238.825666萬元,其中:本年收入226.953723萬元,年初結轉和結余11.871943萬元。在本年收入中,財政撥款收入226.933088萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入0.020635萬元,佔收入合計的0.01%。

  2017年度本年支出合計217.883183萬元,其中:基本支出176.752416萬元,佔支出合計的81.12%;項目支出41.130767萬元,佔支出合計的18.88%。

  2017年結余分配0萬元,年末結轉和結余20.942483萬元。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出217.827183萬元,主要用於以下方面(按大類):社會保障和就業支出7.699880萬元,佔本年財政撥款支出3.53%;農林水支出205.272503萬元,佔本年財政撥款支出94.24%;其他支出4.854800萬元,佔本年財政撥款支出2.23%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"教育支出"2017年度決算0萬元,比2017年年初預算0.60000萬元,減少0.60000萬元,下降100%。全部為"培訓支出",原因為繼續本著厲行節儉的資金使用原則,節省了相應資金。

  2、"社會保障和就業"2017年度決算7.699880萬元,比2017年年初預算9.902880萬元,減少2.203000萬元,下降22.25%。全部為"行政事業單位離退休",主要原因:2017年對機關事業單位職業年金進行繳納和補繳工作,資金有所結余。

  3、"農林水支出"2017年度決算205.272503萬元,比2017年年初預算213.31164萬元,減少8.039137萬元,下降3.77%。全部為"農業",主要原因:繼續本著厲行節儉的資金使用原則,節省了相應資金。

  4、"其他支出"2017年度決算4.854800萬元,比2017年年初預算4.854800萬元,無增減變化。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明

  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出176.696416萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2017年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括為本單位本級的費用。2017年"三公"經費財政撥款決算數0.327968萬元,比2017年"三公"經費財政撥款年初預算2.70000萬元減少2.372032萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元,比2017年年初預算數0萬元,無增減變化。

  2.公務接待費。2017年決算數0萬元,比2017年年初預算數0萬元,無增減變化。

  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數0.327968萬元,比2017年年初預算數2.70000萬元,減少2.372032萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數0萬元,比2017年年初預算數0萬元,無增減變化。公務用車運作維護費2017年決算數0.327968萬元,比2017年年初預算數2.70000萬元,減少2.372032萬元,主要原因我單位為納入公車改革單位,車輛交由上級單位統一管理,2017年僅産生了車輛保險費用。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0.327968萬元,公務用車其他支出0萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)1輛,車均運作維護費0.327968萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2017年北京市農村建設辦公室政府採購支出總額13.989668萬元,其中:政府採購貨物支出0萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出13.989668萬元。授予中小企業合同金額3.786300萬元,佔政府採購支出總額的27.06%,其中:授予小微企業合同金額3.786300萬元,佔政府採購支出總額的27.06%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額20.387600萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)1輛,資金總額20.387600萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。

  六、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分  2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2017年,北京市農村建設辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目1個,佔部門項目總數的33.33%,涉及金額32.554576萬元,金額佔總項目支出66.44%。2017年我單位在項目執行過程中及時進行績效追蹤,順利完成部門績效目標。

  二、郊區村莊環境治理項目績效評價報告

  (一) 評價對象概況

  1、項目績效目標

  按照兩委的決策部署,以美麗鄉村建設為目標,以治理農村生活垃圾、生活污水,治理亂堆亂放、亂寫亂畫等為重點,繼續開展村莊環境綜合治理活動。進一步完善農村環境應急保障機制建設,認真做好黨的十九大、國慶節、春節等重大活動、重要節日期間農村環境保障任務,加強村莊環境建設方面的調查研究,為改善農村生態環境、建設農村生態文明、促進城鄉一體化和提高農民生産生活品質奠定堅實基礎。

  2、項目預算收入及支出情況

  2017年項目全年收入37.300000萬元(全部為一般公共預算財政撥款),全年支出為32.554576萬元(全部為一般公共預算財政撥款),全年項目結余資金為4.745424萬元。項目結余的主要原因:我單位預算執行過程中秉承厲行節儉反對浪費的原則,在差旅過程中嚴格控制差旅費預算管理,並提高了工作效率。

  (二)評價結論

  通過評價,項目綜合績效評定結論為"優秀"。

  (三)存在問題

  在今後的項目執行工作中,嚴肅項目執行管理,加強和改進項目支出預算管理,突出強調支出效果。

  (四)建議

  無

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