中共北京控股集團有限公司委員會黨校2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
本部門下屬一個預算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級；本部門單位性質為差額財政補助事業單位；本部門人員情況：事業編制83人，實際45人，離退休人員56人，其中，離休5人，退休51人；本部門業務範圍主要為短期培訓服務、專業培訓、學術交流等，共設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、後勤管理部六個部門。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算1518.192791萬元，比2015年預算1562.126466萬元減少43.933675萬元，下降2.81%。其中：一般公共預算財政撥款757.4萬元，比2015年預算689.85萬元增加67.55萬元，增長9.79%，主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致，人員經費有所增加；其他資金760.792791萬元，比2015年預算872.276466萬元減少111.483675萬元，下降12.78%，主要原因是：本部門的其他資金主要為培訓辦班等經營收入，由於培訓市場競爭激烈，生源萎縮，逐年呈下降的趨勢，經營收入2016年預計比2015年有所減少。
2016年支出預算1518.192791萬元，比2015年預算1562.126466萬元減少43.933675萬元，下降2.81%。其中：基本支出預算1068.673338萬元，佔總支出預算70.39%，比2015年預算1257.276466萬元減少188.603128萬元，下降15%，主要原因是：2016年用經營收入安排了供暖費、水電費等費用；項目支出預算4.85萬元，與2015年持平；事業單位經營支出444.669453萬元，比2015年預算300萬元增加144.669453萬元。
三、主要支出情況
本部門2016年預算項目支出為網際網路接入費，滿足教學、辦公和校園網站等工作的要求。
四、部門政府採購預算説明
本部門2016年無政府採購預算。