北京社會主義學院2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市編辦《關於印發<北京社會主義學院主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關於同意北京社會主義學院調整機構編制的函》(京編辦事[2014]88號)，設立北京社會主義學院。內設：辦公室、人事保衛部、行政部、教務部、科研管理部、培訓部、教研部、資訊技術部、學員工作部9個職能處(部)室和機關黨總支(工會)。
部門職責：北京社會主義學院是一所具有統戰性質的政治學院，是北京市民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分，是開展黨的統戰工作的重要部門，是市委直屬事業單位，歸口市委統戰部，其主要職責是：第一，培訓民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士和統戰工作幹部；第二，學習宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論，學習宣傳中國共産黨的統一戰線理論、方針、政策；第三，開展統一戰線理論研究；第四，對下一級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導；第五，開展中華文化交流和海內外聯誼，為統戰工作服務。
(二)人員構成情況
北京社會主義學院行政編制41人，實際38人；事業編制31人，實際25人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)43人；總共106人。
離退休人員23人，其中：退休23人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算2727.585874萬元，比2015年2111.502171萬元增加616.083703萬元，增長29.1775%。其中：財政撥款2527.489874萬元，比2015年1971.359571萬元增加556.130303萬元，增長28.2105%，增加原因：主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致人員經費有所增加；其他資金200.096萬元，比2015年140.1426萬元，增加59.9534萬元，增長42.7803%，增加原因：社院下屬培訓服務中心(自收自支事業單位)撤銷後，2015年培訓收入納入社院統一管理。
2016年支出預算2727.585874萬元，比2015年2111.502171萬元增加616.083703萬元，增長29.1775%。其中：基本支出預算1870.428111萬元，佔總支出預算的68.5745%，比2015年1361.458577萬元增加508.969534萬元，增長37.3841%，增加原因：主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致人員經費有所增加。
項目支出預算857.157763萬元，比2015年750.043594萬元增加107.114169萬元，增長14.2811%，增加原因：主要是增加了教育培訓任務，將原下屬培訓服務中心的培訓業務納入社院統一管理。
三、主要支出情況
北京社會主義學院預算項目支出主要有五個方向，分別是：第一，認真“辦好社會主義學院”，落實“大規模培訓幹部”的戰略部署，堅持理論聯繫實際，培養擁護中國共産黨的領導，與中國共産黨長期親密合作的民主黨派、無黨派代表人士、其他非中共代表人士。培養具有馬克思主義理論素養，熟悉黨的統一戰線，德才兼備的統戰工作幹部。第二，學習宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和“三嚴三實”重要講話精神，學習宣傳中國共産黨的統一戰線理論、方針、政策。第三，開展統一戰線理論與實踐問題研究。第四，對下一級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導。第五，加強中華文化交流和海內外聯誼，通過弘揚中華文化和介紹中國國情來開展面向港澳臺同胞和海外華人華僑的文化交流活動，促進實現祖國完全統一和中華民族的大團結、大融合。
項目支出主要情況為：統一戰線教育培訓、科學研究、文化交流等教育教學類和監控設備維修、辦公教學設備購置、運作保障及基本建設等改善辦學條件類。
四、政府採購預算説明
2016年北京社會主義學院政府採購預算總額362.74212萬元，其中：政府採購貨物預算7.522萬元，政府採購服務預算355.22012萬元。