北京醫藥集團有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1995年轉製成為企業單位。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。下屬三所事業單位，分別為：
北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立於1980年6月，為全額撥款事業單位，是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。
北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為全額撥款事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
北京醫藥職工中等專業學校，成立於1984年6月，為差額撥款事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。
(二)人員構成情況
北京醫藥集團有限責任公司部門事業編制98人，實際82人；聘用人員65人。
離退休人員112人，其中：離休11人，退休101人。
(三)本預算年度的主要工作任務
所屬三所學校根據“加強內涵建設，提高教學品質，促進學校發展”的目標，以市場需求為導向，致力於培養醫藥職業技能的應用型人才，堅持育人為本，以學生為主體，全面推行素質教育，注重學生綜合素質和實踐能力的培養；在教學上，瞄準市場變化，適時調整專業方向與課程設置；在辦學模式上，積極探索與企業密切聯繫，實行校企合作，産學結合，使學生的學習貼近社會，積極開展市場需求調研，適時調整專業方向與課程設置。強化隊伍建設，提升教師素質。做好基礎設施建設，改善辦學條件。與企業密切聯繫，建立校外實習基地，實行校企合作，更好地為企業和行業服務。基於幹部培訓和醫藥職業繼續教育的定位，學校主要工作目標：第一、強化陣地作用，加大幹部培訓和繼續教育工作力度，以培訓需求為導向，醫藥行業與其他培訓機構積極參與，廣泛運用網路平臺。第二、強化隊伍建設，提升教師素質，抓好人才的培養使用、引進提高和激勵工作。第三、優化教學佈局，增強教育培訓實效，樹立以人為本、按需培訓的理念，按照分類別、分層次的原則設置教學班次、內容和課程。第四、改善辦學條件，提升後勤保障水準，按照管理科學化和服務規範化的要求進行各項必要的改革，完善激勵機制，不斷增強活力、提高效率，提升管理水準、服務品質和後勤保障能力。努力發展成為北京市醫藥成人學歷教育和技能培訓的重點教育機構。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算4504.021178萬元，比2015年4726.690378萬元減少222.6692萬元，下降4.71%。其中：財政撥款3982.333620萬元比2015年3599.768381萬元增加382.565239萬元；專戶管理的事業收入480萬元與2015年的480萬元持平，事業單位經營收入35萬元與2015年的35萬元持平，其他收入6.687558萬元比2015年的6.180567元增加0.506991萬元。
2016年支出預算4504.021178萬元，比2015年4726.690378萬元減少222.6692萬元，下降4.71%。其中：基本支出預算2823.905585萬元，佔總支出預算62.70%，比2015年3272.580623萬元減少448.675038萬元，下降13.71%；項目支出預算1645.115593萬元，佔總支出預算36.53%，比2015年1419.109755增長226.005838萬元，增長15.93%；增加的主要原因是按事業發展規劃，根據新專業的教學需求，加大對實訓基地的建設和實驗室建設，購置相應新增專業的實驗設備及器材等。事業單位經營支出35萬元，與2015年持平。
三、主要支出情況
2016年項目支出主要為基礎設施改造、信息化建設、實訓基地建設、圖書館建設、設備購置、教師隊伍建設等項目。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京醫藥集團有限責任公司部門政府採購預算總額1552.702221萬元，其中：政府採購貨物預算392.369160萬元，政府採購工程預算963.150104萬元，政府採購服務預算197.182957萬元。