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北京世界園藝博覽會事務協調局2016年預算資訊

日期:2016-02-29 16:34    來源:北京世界園藝博覽會事務協調局

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北京世界園藝博覽會事務協調局2016年部門預算情況的説明

  一、基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號),設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。世園局編制80人,實有66人。

  (二)主要職責

  世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構,為獨立事業法人。主要部門職責是根據執委會和市政府授權,承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。

  1、負責世園會相關法律事務。

  2、組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題,提出政策性建議。

  3、負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作。

  4、負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作。

  5、組織開展招商、招展,宣傳推介及公眾宣傳工作。

  6、負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作;

  7、負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯絡協調;

  8、督促落實組委會議定事項,承擔執委會日常工作。

  二、2016年收入及支出總體情況

  (一)全年收入14983.63萬元

  1、本年預算收入10864.56萬元,比2015年10412.67萬元,增加451.89萬元,增長4.34%。

  2、上年結轉資金4119.07萬元。

  (二)全年支出14983.63萬元

  1、本年預算支出10864.56萬元,其中:基本支出預算140.71萬元,全部為公用經費支出,佔本年預算支出1.30%,比2015年109.70萬元增加31.01萬元,增長28.27%,主要原因是由於實有人數增加增長了公用經費支出。項目支出預算10723.85萬元,比2015年10302.97萬元增加420.88萬元,增長4.09%,增長原因:啟動國內外招展工作,增加預算支出。

  2、上年結轉資金支出4119.07萬元,其中:基本支出68.25萬元,項目支出4050.82萬元。

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要為園區規劃、世園會宣傳與策劃、園藝展示保障、法律規章制定服務、招商招展、事務協調及辦公場所租賃等。

  四、部門政府採購預算説明

  2016年北京世界園藝博覽會事務協調局部門政府採購預算總額4844.27萬元,其中:政府採購服務預算4844.27萬元。

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