北京市城市管理綜合行政執法局2016年部門預算説明
一、基本情況
(一)機構設置及職責
根據《北京市人民政府關於進一步推進城市管理領域相對集中行政處罰權工作的決定》(京政發〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關於將北京市城市管理綜合行政執法局調整為市政府直屬行政執法機構的通知》(京政辦發〔2011〕56號)，設立北京市城市管理綜合行政執法局(簡稱市城管執法局)。市城管執法局是負責本市城市管理綜合行政執法工作的市政府直屬行政執法機構。市城管執法局部門預算共計3個單位，含市城管執法局本級和宣傳教育中心、科技資訊中心2個直屬事業單位。
市城管執法局主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關於城市管理方面的法律、法規、規章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關於城市管理綜合行政執法方面的地方性法規、政府規章草案，制定本市城市管理綜合行政執法工作發展規劃、政策措施並組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、督促檢查；負責向市、區政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執法隊伍建設、教育培訓、監督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市城市管理綜合行政執法局行政編制318人(其中：行政執法專項編制265人)，實際289人；事業編制25人，實際8人。
離退休人員6人，其中：退休6人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入總計15418.144572萬元，其中：本年收入合計14926.573667萬元，繼續使用的財政性結轉資金491.570905萬元。本年收入比2015年13045.478879萬元增加1881.094788萬元，增長14.42%。2016年支出總計15418.144572萬元，其中：本年支出財政撥款14926.573667萬元，繼續使用的財政性結轉資金491.570905萬元。
2016年基本支出財政撥款預算7486.284145萬元，佔財政撥款支出預算的50.15%，比2015年5340.720287萬元增加2145.563858萬元，增長40.17%；其中：工資福利支出4793.954819萬元、商品和服務支出1709.360526萬元、對個人和家庭的補助982.968800萬元。主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素，導致人員經費有所增加。
2016年財政撥款項目支出預算7440.289522萬元，佔財政撥款支出預算的49.85%，比2015年7704.758592萬元減少264.469070萬元，下降3.43%。主要是由於進一步加強項目精細化管理，科學編制和分年度安排預算，以充分發揮資金效益。
三、主要支出情況
2016年項目支出預算主要為辦公用房租賃費、城管熱線運作服務費、城管執法工作經費等機構運作保障經費、城管執法信息化項目經費、城管執法宣傳工作經費，以及城管物聯網平臺建設工程基本建設經費等。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京市城市管理綜合行政執法局政府採購預算總額1961.603636萬元，其中：政府採購貨物預算509.215700萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1452.387936萬元。