北京首都旅遊集團有限公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
本部門業務範圍主要為酒店餐飲、商業旅遊等，共設綜合辦公室、預算與財務中心、安保部、股權投資部、戰略發展部等18個部門。
本部門下屬一個預算單位，為北京首都旅遊集團有限責任公司本級。
(二)人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門離退休人員39人，其中：離休10人，退休29人。
(三)本預算年度的主要工作任務
部門要繼續做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護，保障離退休幹部生活穩定。
二、2016年收入及支出總體説明
2016年收入預算361.455676萬元，比2015年277.409851萬元增加84.045825萬元，增長30.3%。其中：財政撥款361.455676萬元，比2015年277.409851萬元增加84.045825萬元。主要原因為：落實我市採暖費、物業費等政策。
2016年基本支出361.455676萬元，佔總支出預算100%，比2015年277.409851萬元增加84.045825萬元，增長30.3%。主要原因為：落實我市採暖費、物業費等政策。
三、主要支出方向
本部門無項目支出。
四、部門政府採購預算説明
本部門無政府採購。