中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門所屬單位情況
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校(簡稱“市直機關工委黨校”)包括1個所屬單位。
(二)單位性質
市直機關工委黨校為中共北京市委市直屬機關工作委員會所屬全額撥款事業單位。機構現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個部室。
(三)人員情況
市直機關工委黨校部門事業編制56人，實際54人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)50人；退休人員13人。
(四)部門職責
市直機關工委黨校主要職責為：承擔市直機關處級幹部、專職黨務幹部、黨支部書記的理論和業務培訓；承擔市直機關黨員、入黨積極分子的教育培訓；承擔市直機關幹部繼續教育和業務技能培訓；承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算2677.517836萬元，比2015年2813.927162萬元減少136.409326萬元，下降4.85%。其中：財政撥款2429.693536萬元比2015年2304.557336萬元增加125.1362萬元；統籌使用結余資金安排預算19.3743萬元比2015年81.849826萬元減少62.475526萬元；其他資金228.45萬元比2015年427.52萬元減少199.07萬元。
2016年支出預算2677.517836萬元，比2015年2813.927162萬元減少136.409326萬元，下降4.85%。其中：基本支出預算1596.833192萬元，比2015年1306.793956萬元增加290.039236萬元，增長22.19%，增長原因是落實我市養老保險改革、職工採暖補貼改革和物業服務改革等調整政策；項目支出預算980.684644萬元，比2015年1357.133206萬元減少376.448562萬元，下降27.74%，下降原因是學員公寓B段改造導致接待學員人數受限，培訓任務減少；經營支出預算100萬元，比2015年150萬元減少50萬元，下降33.33%，下降原因是學員公寓B段改造導致接待學員人數受限，培訓任務減少。
三、主要支出情況
2016年市直機關工委黨校預算項目主要支出方向為處級副職公務員任職培訓及專題班培訓；學員公寓B段改造、黨校OA平臺升級改造、602報告廳燈光、投影機設備改造、食堂屋面維修工程、教學樓屋面維修工程、圖書管理系統構建等改善辦學條件支出等。
四、部門政府採購預算説明
2016年市直機關工委黨校部門政府採購預算總額300.01406萬元，其中：政府採購貨物預算90.7085萬元，政府採購服務預算209.30556萬元。