北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京電子控股有限責任公司(以下簡稱“本公司”)，前身為“北京電子資訊産業(集團)有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復”設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復”，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
本公司屬電子行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。
北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家，分別為：
1、北京資訊職業技術學院(全額撥款事業單位)
2、北京市電子産品品質檢測中心(差額撥款事業單位)
3、北京市電子工業幹部學校(全額撥款事業單位)
4、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)
5、北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)
6、北京電子資訊高級技工學校(全額撥款事業單位)
(二)人員構成情況
北京電子控股有限責任公司所屬事業單位事業編制1421人，實際968人；聘用人員338人。離退休人員991人，其中：離休79人，退休912人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、北京資訊職業技術學院：
北京資訊職業技術學院是公辦全日制高等職業學院，是經教育部批准設立的從事高等專科學歷教育學院。學院屬於全額撥款事業單位。每年為國家培養中高級職業技能人才。
2、北京電子資訊高級技工學校：
北京電子資訊高級技工學校是全額財政撥款事業單位，北京電子資訊産業唯一的技工學校，肩負著為北京重點發展的電子資訊産業提供中、高級技能人才的責任，學校目前是國家重點技工學校、高級技工學校、國家中等職業改革發展示範學校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教學改革試點學校、北京市公共實訓基地。
3、北京市電子工業幹部學校：
北京市電子工業幹部學校業務範圍：為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要職能負責北京電控各級領導，政工幹部的政治理論和崗位業務培訓。
4、北京市電子科技情報研究所：
北京市電子科技情報所是預算內全額撥款的公益性研究單位主要為政府有關部門、行業主管部門制定電子資訊産業發展戰略及規劃服務，進行競爭情報服務和市場調查，從事國內外電子資訊技術、産品、産業發展動態及趨勢研究服務等。該所一直本著提供最新、最快、最準確的相關市場數據，輔助上述主管部門進行決策，提供資訊服務、資訊採集、資訊加工處理、科技資訊分析及電子行業資訊分析。
5、北京市電子産品品質檢測中心：
北京市電子産品品質檢測中心是北京市電子行業專業檢測機構，是北京市電子行業檢測基地，經北京市品質技術監督局審查認可，授權為市級品質監督檢驗機構，專門從事第三方檢測工作。通過了中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認證，成為國家認可實驗室，開展試驗檢測工作和檢測技術的研究工作。
6、北京市電子工業環保技安中心：
北京市電子工業環保技安中心主要職責：電子工業系統勞動保護、環境保護、節約能源教育、檢查、監督、協調與服務、工業衛生環境保護、工業鍋爐能效測試、節約能源專業技術諮詢相關建(構)建築物避雷裝置安全檢測。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算53018.885404萬元，比2015年52075.990967萬元增加942.894437萬元，增長1.81%。其中：財政撥款45706.550656萬元比2015年43148.0216萬元增加2558.529056萬元；專戶管理的事業收入4022.7萬元比2015年3993.2萬元增加29.5萬元；上級補助收入50萬元比2015年0萬元增加50萬元；事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)80萬元比2015年10萬元增加70萬元；事業單位經營收入1251.86544萬元比2015年1400萬元減少148.13456萬元；附屬單位上繳收入100萬元比2015年70萬元增加30萬元；其他收入59萬元比2015年303.5萬元減少244.5萬元；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算64.582558萬元比2015年0萬元增加64.582558萬元；繼續使用的財政性結轉資金1684.18675萬元比2015年3151.269367萬元減少1467.082617萬元。
2016年支出預算53018.885404萬元，比2015年52075.990967萬元增加942.894437萬元，增長1.81%。其中：基本支出39485.370738萬元比2015年35931.498364萬元增加3553.872374萬元，增長9.89%，增長主要原因是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致，人員經費有所增加；項目支出13093.197245萬元比2015年15006.648552萬元減少1913.451307萬元，減少12.75%。減少主要原因是根據事業規劃調整，減少項目申報，導致項目支出減少；事業單位經營支出440.317421萬元比2015年797.844051萬元減少357.52663萬元，減少44.81%。減少主要原因是減少經營成本，壓縮經營支出；對附屬單位補助支出0萬元比2015年340萬元減少340萬元。
三、主要支出情況
2016年我公司所屬事業單位多以學校為主，項目預算主要支出方向為改善辦學條件，加強對於基礎設施改造、設備購置和信息化建設。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京電子控股有限責任公司所屬事業單位部門政府採購預算總額5374.967569萬元，其中：政府採購貨物預算3761.982298萬元，政府採購工程預算412.090881萬元，政府採購服務預算1200.89439萬元。