北京市殘疾人聯合會2016年部門預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯合會(以下簡稱“市殘聯”)機關內設10個部門和機關黨委；下屬8個預算單位。
北京市殘疾人聯合會是“亦官亦民”的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)人員構成情況
北京市殘疾人聯合會部門行政編制74人，實際73人；事業編制299人，實際258人；聘用人員67人。
離退休人員85人，其中：離休2人，退休83人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2016年收入預算33391.69萬元，比2015年34189.29萬元減少797.6萬元，下降2.33%。其中：財政撥款31960.36萬元比2015年31918.81萬元增加41.55萬元，主要原因為基本支出增加，主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致，人員經費有所增加。統籌使用結余資金安排預算44.71萬元比2015年13.58萬元增加31.13萬元，主要原因是使用結余資金彌補部分殘疾兒童康復服務保障經費；其他資金1386.62萬元比2015年2256.9萬元減少870.28萬元，為繼續使用的結轉結余資金較2015年減少。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算9658.66萬元，佔總支出預算28.93%，比2015年7192.63萬元增加2466.03萬元，增長34.29%，主要原因為基本支出增加，主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致，人員經費有所增加。
2、項目支出預算23733.03萬元，比2015年26996.65萬元減少3263.63萬元，下降12.09%，主要原因一是繼續使用的結轉結余資金較2015年減少870.28萬元，二是一次性項目經費有所減少。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為殘疾人康復工作、殘疾人體育事業、組織參加全國職業技能競賽、殘疾人職業技能培訓和就業服務、殘疾人組織規範化建設、殘疾人入住機構托養機構補貼、購買社會力量興辦殘疾人服務機構；加大對殘疾人事業的宣傳，組織殘疾人群眾性文化活動，推進殘疾人文化建設和服務體系創新，突出特色、打造品牌、強化宣傳、擴大影響，努力使殘疾人社會福利水準有較大提高，使殘疾人平等參與社會生活的環境和條件有較大改善，使首都殘疾人工作科學發展的水準有較大提高；以深化“兩個體系”建設為主線，充分利用首都社會管理和服務創新的機遇，把殘疾人事業融入全市工作大局，以保障和改善殘疾人民生為一切工作的出發點和落腳點，以完善殘疾人社會保障和服務體系為重點，全面建設殘疾人工作首善之區，讓每個殘疾人生活得更加幸福美好。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京市殘疾人聯合會部門政府採購預算總額1367.578285萬元，其中：政府採購貨物預算143.82萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1223.758285萬元。