北京市體育局2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門所屬單位情況
北京市體育局內設13個職能處室，分別為辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委(工會)、監察處、離退休幹部處。
北京市體育局下屬26個事業單位，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局陶然亭游泳場、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、體育博覽雜誌社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市足球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
(二)單位性質：行政單位
(三)人員情況：北京市體育局部門行政編制88人，實際68人；事業編制3704人，實際3113人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)220人。
離退休人員1229人，其中：離休44人，退休1185人。
(四)部門職責
1、貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
2、協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
3、統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛鍊標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
4、統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
5、統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
6、會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
7、指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8、組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
9、主辦、承辦重大體育賽事活動。
10、負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
11、負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
12、依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
13、承辦市政府交辦的其他事項。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算101,595.19萬元，比2015年123,870.48萬元減少22,275.29萬元，下降17.98%。其中：財政撥款93,701.51萬元比2015年113,166.61萬元減少19,465.1萬元；統籌使用結余資金安排預算242.97萬元比2015年400.23萬元減少157.27萬元；其他資金7650.71萬元比2015年10303.63萬元減少2652.92萬元。其他資金中包括：專戶管理的事業收入141.51萬元，比2015年257.19萬元減少115.68萬元；事業收入(不含專戶管理的事業收入)3,958.05萬元，比2015年5136.16萬元減少1178.11萬元；事業單位經營收入512.90萬元，比2015年536.56萬元減少23.66萬元；附屬單位上繳收入90.55萬元，比2015年90.05萬元增加0.5萬元；其他收入681.43萬元，比2015年585.49萬元增加95.94萬元；繼續使用的財政性結轉資金2,266.27萬元，比2015年3,698.18萬元減少1,431.91萬元。
2016年支出預算101,595.19萬元，其中基本支出預算67,448.76萬元，佔總支出預算66.39%，比2015年52,122.09萬元增加15,326.67萬元，增長29.41%。主要是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致，人員經費有所增加。
三、主要支出情況
項目支出預算34,055.88萬元，比2015年71,658.14萬元減少37,602.26萬元，下降52.47%，減少的主要原因：未下達體育産業專項資金項目。部門預算項目主要為北京市體育生活化社區工作經費、社區全民健身步道、《健康北京人-全民健康促進十年行動規劃》健身行動實施費、冰雪項目推廣、科學健身指導社區行活動經費、北京市和諧杯乒乓球比賽、冬奧會相關係列冰雪體育活動、北京市系列群眾體育比賽活動、2016北京公園馬拉松賽、2016冰雪馬拉松賽等群眾體育經費；三大球項目備戰全運會發展保障經費、社會辦項目訓練、比賽專項經費、訓練單位二級後備人才培養專項經費、新增冬季運動項目發展經費、備戰裏約奧運保障金等競技體育經費；業餘訓練過程性投入、北京市業餘體校冠軍賽等賽事經費、2016-2017北京市青少年冰球聯賽、北京市青少年滑雪比賽等青少年體育經費；2016年退役運動員經濟補償金及非京籍協議退役運動員補償金等項目。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京市體育局部門政府採購預算總額5,330.95萬元，其中：政府採購貨物預算866.95萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4,463.99萬元。