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北京市水務局2016年預算資訊

日期:2016-02-26 14:51    來源:北京市水務局

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北京市水務局2016年部門預算情況的説明

  一、基本情況

  北京市水務局是負責本市水行政管理工作的市政府組成部門。2016年我局共匯總本機關及基層預算單位39戶,其中:財政補助單位38戶;非財政補助單位1戶。我局機關行政編制100人,實有100人;事業編制4845人,實有4528人;離退休人員2613人,其中:離休67人,退休2546人。

  二、2016年收入及支出總體情況

  2016年部門收入總預算為684642.7萬元,其中:財政撥款收入554796萬元,專戶核撥事業收入299.8萬元,事業收入28853.85萬元,事業單位經營收入40663.7萬元,其他收入1709.99萬元,使用結余結轉資金58319.36萬元。

  2016年部門支出總預算為684642.7萬元,包括基本支出107247.54萬元,項目支出511438.73萬元,經營支出65956.43萬元。其中:財政撥款預算554796萬元,按支出功能分類包括教育支出5921.73萬元,社會保障和就業支出1261.87萬元,醫療衛生與計劃生育支出641.96萬元,節能環保支出18364.4萬元,城鄉社區支出68905.79萬元,農林水支出459700.26萬元。上述功能分類教育支出為中專教育、幹部教育等支出,保證著所屬教育機構的日常運作,社會保障和就業支出為財政負擔的部分離退休人員支出,醫療衛生與計劃生育支出為納入醫療保險的支出和衛生經費序列的密雲水庫醫院發生的支出,城鄉社區支出為污水處理運作費支出,節能環保支出為污水處理運作的收支缺口補貼,農林水支出包括南水北調購水支出、水資源管理支出、小農水資金等專項資金和各單位機構運作的全部支出。

  三、主要支出情況

  2016年部門項目支出本年預算為453674.1萬元,包括南水北調中線工程調水資金280000萬元;污水處理支出81331.63萬元,主要是污水處理廠運作費支出;水資源費項目支出33600萬元,主要是再生水利用和水資源保護與管理支出;水利工程運作與維護支出37082.92萬元,主要是水庫與河道的日常維護管理支出;小農水支出4044.82萬元是郊區水務建設與管理支出;其他包括防汛、供水管理、節水管理等支出17614.73萬元。

  四、部門政府採購預算説明

  2016年北京市水務局部門政府採購預算總額為9623.72萬元,其中:政府採購貨物預算1509.18萬元,政府採購工程和服務預算8114.54萬元。

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