北京市社會福利事務管理中心2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬14個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京市孤殘兒童康復示範中心、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業總公司。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心事業編制1692人，實際1336人；聘用人員308人。
離退休人員651人，其中：離休14人，退休637人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2016年，市社會福利事務管理中心將認真貫徹2016年全市民政工作會議精神，嚴格落實市民政局的各項工作部署，圍繞抓基層打基礎，堅持問題導向，持續改革創新，不斷推進首都市屬社會福利企事業單位治理現代化。2016年工作重點強調做到“八個突出”，提高“八個水準”。
一、突出科學規劃，切實提高頂層設計水準。一是切實做好“十三五”發展規劃落實和指標分解工作，根據市局和中心的“十三五”規劃部署，結合中心改革後的實際情況，進一步明確2016年落實“十三五”規劃的具體工作任務和工作指標。二是提高中心繫統建設項目管理水準，繼續探索分中心建設制度和工作任務，理清市民政局建設項目管理部門與分中心的職責，建立溝通協調機制，規範建設項目立項程式，加快推進審批流程。三是推進中心繫統法治民政建設，重點提高中心依法辦事的能力和水準。
二、突出深化改革，切實提高體制機制運作水準。一是深化中心管理體制改革。進一步推進中心扁平化管理體制改革，對口做好各系統相關政策制度的“廢、改、立”工作，逐步建成一套務實管用、管理科學、運轉高效的制度體系，建立充滿生機與活力的管理體制和運作機制。二是深化市屬福利機構改革。深化市兒童福利院社會化改革，總結提煉經驗做法，以點帶面推動其他福利機構協調發展。三是深化殯葬服務單位改革。堅持公益服務和市場化服務分開的原則，分類推進殯葬服務事業單位改革。四是深化市屬福利企業改革。完成福利企業集團組建工作，建立現代企業制度，建立和完善企業集團領導班子的薪酬管理制度。
三、突出創新發展，切實提高行業示範引領水準。一是充分發揮市屬福利機構示範引領作用。加快計劃生育困難家庭老院建設工作，實現開業收住計劃生育困難家庭老人，探索建立養老服務標準體系。二是充分發揮殯葬服務單位示範引領作用。鞏固深化生態墓園現場推介會成果，引領全市乃至全國經營性公墓因地制宜推廣花壇葬、草坪葬和立體葬等綠色生態節地葬式。推進骨灰撒海標準的運用。三是充分發揮市屬福利企業示範引領作用。做大做強現有福企品牌，不斷開拓市場，提高産品競爭力。
四、突出嚴管幹部，切實提高黨建隊建工作水準。一是切實抓好思想政治教育工作。二是嚴格落實從嚴治黨各項要求。三是嚴格落實從嚴管理幹部要求。
五、突出財務管理，切實提高資金資産管理水準。一是加快財務管理一體化進程。二是加快中心財政管理體制創新。三是加強制度建設強化審計工作。
六、突出解決問題，切實提高職工保障水準。著重解決市屬福利機構一線幹部職工的心理撫慰問題，重點解決市屬殯儀館一線幹部職工的勞動防護和傳染病的防控問題，切實保護好一線職工的身體健康。加大福企殘疾職工、困難群體的幫扶力度，解決好殘疾職工和困難群體中因病、因事致貧返貧等問題，保障好維護好殘疾職工、困難群體的切身利益。
七、突出執紀監督，切實提高黨風廉政建設水準。一是認真落實“兩個責任”，切實加強黨風廉政建設工作。二是紮實開展好以“抓基層、打基礎、促規範、保安全”為主題的基層基礎建設年活動。三是切實加強懲防體系建設。健全完善懲防體系，織密預防的“籬笆”。四是嚴格落實監督執紀問責，堅決維護黨紀的嚴肅性。
八、突出安全穩定，切實提高安全保障水準。一是狠抓安全穩定責任制落實。二是強化安全管理工作創新。探索符合中心特點的安全管理機制和模式，激發基層單位自主管理的動力。三是做好關鍵節點的安全穩定工作。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算142213.24萬元，比2015年125155.52萬元增加17057.72萬元，增長13.63%。其中：財政撥款58639.79萬元比2015年48452.01萬元增加10187.78萬元；統籌使用結余資金安排預算959.20萬元比2015年0萬元增加959.20萬元；其他資金80762.33萬元比2015年76703.50萬元增加4058.83萬元，其他資金收入主要為預算單位事業收入、經營收入等；繼續使用的2015年財政性結轉資金1851.92萬元
三、主要支出情況
(一)基本支出預算53805.34萬元，佔總支出預算37.83%，比2015年41050.65萬元增加12754.69萬元，增長31.07%。增加主要原因為殯葬行業定額納入基本經費預算以及績效工資增加，另外增加了繼續使用的2015年財政性結轉資金564.96萬元。
(二)項目支出預算26837.82萬元，比2015年26146.4萬元增加691.43萬元，增長2.64%。部門預算項目主要為：
1、“社會保障和就業/社會福利”用於老年、兒童福利，社會福利事業單位和殯葬等社會福利項目的支出；
2、“社會保障和就業/民政管理事務”用於老齡事務和其他民政管理事務等民政管理事務項目的支出；
3、“社會保障和就業/殘疾人事業”用於殘疾人事業保障等項目的支出；
4、“社會保障和就業/彩票公益金安排支出”用於市直屬福利企業困難群體生活補助等支出；
5、“醫療衛生/公立醫院”用於福利醫院等公立醫院項目的支出。
(三)上繳上級支出3500萬元。
(四)事業單位經營支出54570.08萬元。
(五)對附屬單位補助支出3500萬元。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京市社會福利事務管理中心部門政府採購預算總額3343.74萬元，其中：政府採購貨物預算330.94萬元，政府採購服務預算3012.80萬元。