北京工美集團有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算説明
一、基本情況
北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業，以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業為己任，是集工藝美術品設計開發、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業集團，是北京乃至全國工藝美術行業的龍頭企業。
北京工美集團有限責任公司部門預算包括所屬事業單位1家(北京市工藝美術高級技工學校)，屬全額撥款事業單位。
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位事業編制90人。
截止2015年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業單位職工總數154人，其中：在職在編人員89人，聘用人員65人；離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業生，進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入情況
根據年初預算批復，2016年收入預算4187.216066萬元，比2015年4057.014346萬元增加130.20172萬元，增長3.21%。其中：財政撥款3932.575401萬元，比2015年3589.143674萬元增加343.431727萬元；使用結余資金和事業基金安排預算30萬元(其中：事業基金30萬元)，與2015年持平；其他資金224.640665萬元，比2015年437.870672萬元減少213.230007萬元，(其中：專戶管理的事業收入150萬元，比2015年225萬元減少75萬元，主要原因是符合免學費政策條件的學生人數增加；繼續使用的財政性結轉資金74.640665萬元，比2015年212.870672萬元減少138.230007萬元，主要原因是2015年年末財政性結轉資金減少)。
(二)支出情況
2016年支出預算4187.216066萬元，比2015年4057.014346萬元增加130.20172萬元，增長3.21%。其中：基本支出預算2905.507296萬元，佔總支出預算69.39%，比2015年2824.47031萬元增加81.036986萬元，增長2.87%；項目支出預算1281.70877萬元，比2015年1232.544036萬元增加49.164734萬元，減少3.99%。
三、主要支出情況
2016年預算支出包括基本支出、項目支出。基本支出主要是為保障預算單位人員經費、正常運轉經費以及教育教學等基本業務活動經費。項目支出主要為改善辦學條件、教育教學、學生資助項目經費等。
四、政府採購預算説明
2016年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位部門政府採購預算總額255.616782萬元，其中：政府採購貨物預算171.752萬元，政府採購服務預算83.864782萬元。