北京金隅集團有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
北京金隅集團有限責任公司是隸屬於北京市國資委的大型國企，下屬預算單位包括北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。主要職責：金隅集團在市委、市政府和市國資委的正確領導下，堅持穩中求進的工作總基調，突出科學發展主題，加快轉變經濟發展方式，開拓創新，團結奮進，較好地完成了年度主要經濟指標和重點工作任務，整體經濟保持了穩中向好的發展態勢，實現了國有資産保值增值。下屬事業單位主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。主要開設：數控技術應用、機電設備安裝與維修、電氣運作與控制、工程造價、電腦網路技術、電腦動漫與遊戲製作、物流服務與管理、建築與工程材料、建築裝飾樓宇智慧化設備安裝與運作、工業機器人應用與維護、電子商務、工程材料檢測技術、硅酸鹽工藝及工業控制、建築工程施工、電腦與數位産品維修、高低壓電工運作維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業安全技術培訓等20多個專業。
北京金隅集團有限責任公司事業編制584人，實際312人；聘用人員53人。離退休人員343人，其中：離休4人，退休339人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算13169.047163萬元，比2015年12311.988038萬元增加857.059125萬元，增長6.96%。其中：財政撥款12011.817613萬元比2015年10571.988459萬元增加1439.829154萬元；其他資金1157.22955萬元比2015年1739.999579萬元減少582.770029萬元，主要原因：2016年無上年度結轉資金。
2016年支出預算13169.047163萬元，其中：基本支出預算7875.104974萬元，佔總支出預算61.26%，比2015年6980.68576萬元增加894.419214萬元，增長12.81%，主要原因是落實國家養老制度改革，以及物業費、採暖費改革等事項；項目支出預算5150.942189萬元，比2015年5052.252278萬元增加98.689911萬元，增長1.95%，與上年基本持平；事業單位經營支出143萬元，比2015年179.05萬元減少36.05萬元，主要原因為壓縮幹部培訓業務成本。
三、主要支出情況
2016年支出預算主要用於北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校改善辦學條件、提高實訓基地水準、教學設備購置等項目支出。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京金隅集團有限責任公司部門政府採購預算總額4308.020361萬元，其中：政府採購貨物預算2091.542532萬元，政府採購工程預算1865.953829萬元，政府採購服務預算350.524萬元。