北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監測站、北京市食品釀造産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
所屬事業單位的主要職能是培養中專學歷人才，培養中級、高級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：1、電腦專業群：電腦程式設計(廣告製作方向)專業；電腦動畫設計製作專業；電腦網路技術應用專業。2、機電專業群：電工電子技術專業；光伏應用技術專業；機電技術應用專業；數控加工專業。3、食品專業群：食品加工與檢驗(食品生物技術應用方向)專業；食品加工與檢驗(食品營養與配餐方向)專業；食品加工與檢驗(食品檢驗方向)專業；烹調(中式烹調方向)專業。4、現代服務專業群：玉石雕刻與設計專業；通信運營服務專業；現代物流專業；空港服務與飯店管理專業；樓宇自動控制設備安裝與維護專業、市場行銷專業。
(二)人員構成情況
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位事業編制418人，實際327人；聘用人員68人。
離退休人員228人，其中：離休31人，退休197人。
二、2016年收入和支出情況
(一)收入情況
2016年收入預算13784.375136萬元，比2015年14421.931079萬元減少637.555943萬元，下降4.420739%。其中：財政撥款11611.844989萬元比2015年10448.836137萬元增加1163.008853萬元；其他資金2172.530147萬元比2015年3973.094942萬元減少1800.564795萬元，主要原因為上年結轉減少。
(二)支出情況
1.基本支出預算8439.205909萬元，佔總支出預算61.222985%，比2015年7250.881293萬元增加1188.392979萬元，增長16.389635%，主要原因是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致，人員經費有所增加。
2.項目支出預算4142.500404萬元，比2015年4537.888461萬元減少395.388057萬元，下降8.71304%。主要原因是按照事業發展規劃，學院減少基礎設施改造類支出，同時縮減項目數量。
3.事業單位經營支出1202.668823萬元，比上年經營支出1665.542340萬元減少462.873517萬元，主要原因是落實我市關於厲行勤儉節約的工作要求，費用類支出相應減少。
三、主要支出情況
2016年項目支出主要用於輕工技師學院學生資助經費、改善辦學條件、增加實訓設備、提升教育教學品質等項目。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位部門政府採購預算總額3087.825288萬元，其中：政府採購貨物預算2341.113396萬元，政府採購服務預算343.67萬元。