北京一商集團有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
部門機構設置：北京一商集團有限責任公司設董事長1人，董事2人，總經理1人，副總經理4人，設黨委工作部、投資運營部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等14個職能部門。下屬3個預算單位，包括北京一商集團有限責任公司(本級)、北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校。
北京一商集團有限責任公司本級主要是職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：會計、金融事務、會計電算化、物流服務與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務、網路技術、電腦應用、動漫遊戲、美術設計與製作、珠寶玉石加工與行銷、眼視光與配鏡、服裝設計與工藝、酒店服務與管理(國際班)、商務助理、旅遊服務與管理、學前教育等20多個專業。承擔首都現代服務業職教集團建設，與各部委、行業協會、學會合作，制定行業標準，承擔北京市教委職業院校師資素質提高工程，承擔西部職業教育(雲南保山)院校幫扶工作。
(二)人員構成情況
北京一商集團有限責任公司事業編制418人，實際328人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)227人。
離退休人員278人，其中：離休17人，退休261人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2016年收入預算16082.620065萬元，比2015年年初預算14087.882508萬元增加1994.737557萬元，增長14.16%。其中：財政撥款14737.620065萬元，比2015年預算12324.882508萬元增加2412.737557萬元，增長19.58%，主要原因是落實國家養老制度改革，以及物業費、採暖費改革等事項。專戶管理的事業收入1320萬元，比2015年預算1740萬元減少420萬元，減少24.14%，主要原因是中等職業學校及成人教育生源減少，相應學費、住宿費收入減少。其他資金25萬元，比2015年年初預算23萬元增加2萬元，增長8.70%。
(二)支出預算説明
基本支出14168.098093萬元，佔總支出的87.95%，比2015年年初預算11309.736837萬元增加2858.361256萬元，主要原因是落實國家養老制度改革，以及物業費、採暖費改革等事項；項目支出1941.461132萬元，佔總支出的12.05%，比2015年年初預算3557.031856萬元減少1615.570724萬元，主要原因是根據事業發展規劃減少實訓設備設施購置。
三、主要支出情況
2016年度項目支出主要為學生資助、學習能力與職業素養提高、教育教學、基礎設施改造、校企合作、信息化建設以及設備購置等9大類共計17個項目。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京一商集團有限責任公司部門政府採購預算總額1306.250189萬元，其中：政府採購貨物預算209.779萬元，政府採購工程預算463.955389萬元，政府採購服務預算632.5158萬元。